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37 résultats trouvés

  1. Dans Outils, Créer l'action de reclassement "Déplacer dans l'onglet Banque" pour les Relevés bancaires déversés par le client dans l'onglet Achats ou Ventes à tort.

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  2. Ce serait pratique de pouvoir archiver les relevés bancaires après extraction
    Pour l'instant je suis obligée de les supprimer

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  3. Bonjour,
    Je fais un prélèvement SEPA tous les mois et j'ai besoin de ventiler mes prélèvements.
    Merci
    YANN

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  4. Ajouter un champs description, pour faciliter la gestion des commentaires relatifs aux factures depuis l'onglet banque-->transactions

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  5. Bonjour?
    Après avoir discuté avoir mon consultant de Dext, j'ai une suggestion à faire.
    Serait-il possible d'avoir la contrepartie en 512 à la fin du mois en une seule fois ? Au lieu d'avoir cette contrepartie après chaque ligne.

    Bien cordialement,
    Pé Laury
    Cabinet ACEA Dax

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  6. En banque, scinder une écriture en plusieurs lignes cela permet de ne pas ressaisir le bon compte une fois le transfert dans le logiciel de compta effectué. Par exemple les relevés de cartes bancaires ont ont montant global en prélèvement, il faut pouvoir scinder les écritures en autant de factures fournisseurs concernés.
    Merci

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  7. Pouvoir affecter les écritures de banque (charges et produit)
    Pouvoir exporter ces écritures de banques avec les images

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  8. Je ne reçois pas les relevés bancaire

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  9. Bonsoir,

    Il serait EXCEPTIONNEL de pouvoir connecter jedeclare.com avec DEXT afin de récupérer les ebics (celà évite les demande de reconnection tous les 3mois : ingérable) et traiter les rapprochement sur DEXT.

    J'espère que la suggestion sera entendue.

    Bon week-end

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  10. Donner l'accès à la banque à l'utilisateur standard

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  11. Pouvoir importer un RIB Fournisseur

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  12. Pour améliorer la partie RB il faudrait pouvoir affecter son cpt de charge en contrepartie d’un 512 automatique. Pour le moment la fonctionnalité RB permet uniquement une lecture du relevé et nécessite un retraitement Excel assez important.

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  13. Il faudrait pouvoir rapprocher manuellement des transactions avec des factures dans la fonctionnalité rapprochement bancaire

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  14. Il manque la connexion possible avec les banques WISE et SHINE

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  15. CREATION DE L'ARCHIVAGE POUR LES RELEVES DE BANQUE

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  16. Bonjour,

    L'idée est simple :
    - ajouter un champ "coordonnées bancaires" dans les fiches fournisseurs
    - générer un fichier de virement SEPA afin de régler les factures
    - passer une remise de virement en "payer" change l'état de toutes les factures correspondantes en "payé".

    Le gain de temps serait énorme !

    Merci pour votre écoute :)

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  17. Intégrer les remises de cheque

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