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28 résultats trouvés

  1. Lors de la ventilation d'une facture dans plusieurs comptes, lorsque l'on saisit le montant HT, le montant de la TVA ne se calcule pas tout seul. Cette fonctionnalité pourrait-elle être ajoutée?

    215 votes

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  2. bloquer une facture si la ventilation est déséquilibré : total HT+TVA différent du TTC
    La facture reste dans "à réviser" et ne peut être basculée dans "Prêt"

    86 votes

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  3. Il serait judicieux d'ajouter une case directement dans le masque de saisie pour renseigner les frais de ports sur les achats afin d'éviter de devoir systhématiquement ventiler les écritures ce qui fait perdre tout l'intérêt de la saisie des factures via DEXT. Le compte de frais de port serait paramétré en amont comme celui de la TVA afin de n'avoir à renseigner a chaque facture que le montant des frais de port qui serait automatiquement déduit du montant de l'achat sans avoir à passer par la ventilation.

    39 votes

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  4. Reconnaissance des clients et affectation automatique sur les factures de ventes.

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  5. Il serait bien d'avoir la possibilité de dupliquer des règles fournisseurs sur d'autres fournisseurs du même dossier.

    28 votes

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  6. Bonjour,
    Lors de l'importation des ventes j'importe des factures et des avoirs
    Lors de l'importation tout est considéré comme des factures de ventes alors que certaines sont des avoirs.
    Il faut donc que je modifie tout les avoir manuellement en avoir de ventes
    dans la PJ je vous ai joint un avoir, pouvez vous me faire un retour sur cette demande

    12 votes

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  7. Il serait intéressant d'avoir la possibilité de trier les documents par la colonne "TVA" afin de repérer facilement les TVA à zéro.

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  8. bonjour, je viens de voir que depuis aujourd'hui le 18/11 au niveau de la ventilation des lignes comptables la visualisation de la facture est beaucoup plus petite. C'était nettement mieux avant.

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  9. Bonjour,

    Est-il possible de faire en sorte qu'on puisse affecter plusieurs taux de TVA collectée?

    Merci par avance,

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  10. Avoir la possibilité de mettre une description différente par charge lorsqu'il y a une ventilation de la facture. Actuellement, la description se reporte sur le libellé de chaque ligne de l'écriture à l'identique. Pour certaines factures, j'indique un détail de libellé en fonction de la charge.

    3 votes

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  11. Bonjour, Selon les dossiers, nous aimerions pouvoir transférer toutes les factures de vente dans un seul compte client divers. (voir aussi dans certains cas transférer toutes les factures fournisseurs dans un seul compte fournisseur divers). Merci

    3 votes

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  12. Dans DEXT, il est possible de saisir des quantités dans les lignes de factures mais elles ne s’exportent pas ni dans le format d’écritures CEGID EXPERT TRA+ventilation ni dans le format AGIRIS.
    Pouvez-vous svp faire le nécessaire car cela est bien dommage ! Nous devons en effet ressaisir les quantités dans les outils comptables sur les lignes d’écritures et c’est donc une perte de temps.
    Merci d’avance,

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  13. possibilité de créer des comptes clients numérique.

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  14. Il serait judicieux de pouvoir paramétrer le numéro de compte client plutôt que le nom du client.
    Merci

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  15. Bonjour,
    3 comptes 601 avec taux de TVA 5.5/10/20 avec un compte TVA DED 44566

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  16. Bonjour
    Est-ce possible d'avoir la colonne contrepartie renseignée dans le journal des ventes et d'achats (QUADRA)
    Merci et cordialement

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  17. Ajouter une colonne compte fournisseur ou client depuis la ventilation

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  18. Nous souhaiterions avoir la possibilité de renseigner plusieurs comptes clients pour une même facture.

    Comme par exemple : Par exemple, pour cette facture, je dois saisir :
    1. CDAS : 350€
    2. CMARCH : 15.074,44€
    3. #7061 : 14.620,32€
    4. #4457 : 804.12€

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  19. Avoir la possibilite du montant total des factures d 1 fournisseur pour une période donnée (mois par exemple)

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  20. Bonjour, Nos clients et fournisseurs ont des comptes auxiliaires et collectifs mais apparemment on ne peut pas lier des deux. Par exemple sur QUADRA, le compte fournisseur ORANGE est 9ORANGE et le compte collectif 40100000 et ne peut on pas mettre nous même le compte client ou fournisseur sur l'importation des factures. Merci FARIDA

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