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47 résultats trouvés

  1. compte produit et TVA associée via ACD

    Pouvoir remonter de ACD le compte de TVA associé au compte de produit pour qu'il se renseigne automatiquement dans les ventes

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  2. compte de produit

    pouvez vous mettre en place une case " appliquer a toutes les factures du client dans la boite de reception " dans la rubrique vente.
    Cette fonctionnalité existe déjà dans les achats

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  3. Modifier en masse le taux de TVA

    Modifier en masse le taux de TVA

    Sur un dossier non soumis à la TVA, pouvoir modifier en groupe toutes les factures qui ont déjà été traitées avec l'affectation automatique pour mettre la TVA à 0%.

    16 votes

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  4. Autoliquidation API

    Gestion de l'autoliquidation lors d'un couplage par API avec une autre plateforme (ex: MEG)

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  5. OCR intérieur facture vente + récurrence clients

    Pour les factures de ventes, pouvoir OCRiser une partie de la facture pour faire ressortir une information important pour la remonter dans la description + faire en sorte que ce soit de manière récurrente pour le client en question (car même format à chaque facture)

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  6. creer une regle dans la description d'une facture

    Bonjour
    lorsqu' une facture est libellée en devise et convertie en euro il serait intéressant que le montant en devise apparaisse automatiquement dans la description en créant une règle .

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  7. Nombre de caractères de facture dans la règle fournisseur

    Possibilité de rajouter une contrainte sur le nombre de caractère à sélectionner dans la règle fournisseur pour le numéro de facture (ex : 6 caractères pour les factures METRO)

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  8. EXCLURE LES COMPTES DE TIERS DES AFFECTATIONS AUTOMATIQUE

    Serait-il possible d'exclure les comptes de tiers des affectations automatiques et de ne les conserver que pour les affectations manuelles?

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  9. NUMERO DE PIECE CORRECT

    Prendre le numéro de pièce en commençant par la fin afin d'avoir les unités et non le début du numéro.
    Par exemple le numéro FR012345678910 sera repris en 45678910 au lieu de FR012345. Merci

    25 votes

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  10. Comptes de produits par défaut

    Il serait judicieux de pouvoir définir un compte de produit par défaut qui viendrait s'imputer automatiquement sur les factures de vente (utile pour les entreprises qui n'ont qu'une seule et même activité et donc un compte de produit qui revient pour chaque facture de vente)

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  11. MODIFICATION GROUPE

    Permettre la modifications groupé sur les comptes fournisseurs (actuellement on peut que sur les compte de charges ...)

    54 votes

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  12. A l'identique du module achats, prévoir une gestion des doublons ventes

    gestion des doublons sur les ventes

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  13. Améliorer l'analyse de facture dans dext

    Bonjour,
    serait il possible de rajouter un champs supplémentaire concernant le numéro de facture.
    Dext analyse le numéro de facture indiqué sur la facture mais il serait très appréciable d'avoir un champs pour renseigner le numéro interne à l'entreprise attribué à la facture. Puis que ces informations s'intègre à dext.
    exemple :
    - colonne document dans EBP, le numéro de facture : fa-sl249658
    colonne numéro de pièce, le numéro facture interne à l'entreprise A23.0310 (A pour ACHATS, 23 pour l'année et le numéro interne).
    Cordialement
    SCEA YRUCE

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  14. Extraction partielle de la TVA pour un dossier client

    Paramétrer un dossier client pour extraire la TVA partiellement sur chaque facture

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  15. IMPUTATION DE DEUX AXES A UNE MEME ECRITURE

    Bonjour,

    Nous aurions besoin d'une comptabilité analytique sous deux axes par charge (imputation de deux axes à une écriture). Nous avions besoin pour un client de mettre en place l’analytique avec des codes centres et des codes natures. Il faudrait pour chaque facture choisir le centre (salarié concerné) et la nature (type de charge : salaires, prestations etc.). En effet, une facture de 130€ correspond à deux axes et non pas 50€ un axe et 80€ un autre axe.

    Pourriez vous le mettre en place s'il vous plait ?

    nais.drevault@alfonse.fr
    04.94.46.96.86.

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  16. CREATION COMPTE CLIENTS

    Il serait pratique de pouvoir créer les comptes clients via Dext directement comme pour les factures d'achats.

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  17. Conserver les règles lorsque modification des codes PCG

    J'ai fais une modification du plan comptable sur Fulll (ajout de 00 à la fin de chaque compte, modification du paramétrage). Malheureusement mes règles fournisseurs ont été effacées, il faudrait pouvoir faire la mise à jour en conservant le paramétrage sur Dext.

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  18. Full - Avoir une colonne compte fournisseur dans la boite de réception

    Full - Colonne compte fournisseur

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  19. mettre code+nom dans profil/paramètres système/tri des comptestri des comptes

    Bonjour,
    il faudrait dans profil/paramètres divers/tri des comptes, prévoir le 3ème choix "code et nom" comme c'est le cas pour affichage (3 choix) car actuellement on ne peut choisir que 2 choix : nom ou code et pour les utilisateurs de quadracompta comme nous avec les comptes numériques (et non alpha) fournisseurs en 08 et clients en 01, il faut qu'on ai le plan comptable sous les yeux pour affecter les fournisseurs et clients aux factures car on ne connait pas par coeur tous les n° de comptes fournisseurs et clients et si on met en "nom", on n'a pas…

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  20. règle fournisseur ajout fonctionnalité dans date d'échéance

    Règle fournisseur / Date d'échéance : ajout d'une option permettant d'appliquer une date d'échéance en fonction de la date de facturation ( ex: du 1 au 15 -> échéance au 10 du mois suivant et du 16 au 30 -> échéance au 20 du mois suivant)

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