Il serait bien de pouvoir créer des règle clients comme les règles fournisseurs depuis le détail de la facture car nous devons aller dans l'onglet Client pour créer les règles.

IMPORT FACTURE INTRACOMMUNAUTAIRE SUR LE MONTANT TTC ET NON HT AVEC LE CALCUL DE TVA SUR LE MONTANT TTC

De pouvoir associer un compte de TVA à aux comptes de charges et de produits automatiquement

Possibilité de faire un paramétrage en série pour tous nos clients (ex: décocher fusion des doublons pour certains comptes fournisseurs)

La possibilité de définir la description comme règle pour les factures de vente (comme pour les achats).

Permettre le rattachement d'un code analytique à un compte de produit (classe 7) ou un compte de charge (classe 6)

Il serait bien de pouvoir affecter plusieurs comptes de charges dans les règles fournisseurs sans forcément de règles d'affectation par montant ou par pourcentage pour le cas où les montants ne sont pas fixes ni répartis par pourcentage

Pouvoir mettre en place une règle pour le dossier afin d'annuler la fusion des doublon au lieu de devoir le faire fournisseur par fournisseur

Bonjour,
Pouvoir trier les comptes fournisseurs pour alimenter les zones vides
Merci

Que l'OCR puisse afficher les clients inconnus lors de l'import des factures de vente comme il le fait déjà sur les ACHATS

exporter les règles fournisseurs

Pouvoir paramétrer la tva autoliquidée quand on a un dossier avec intégration sous MEG

Bonjour

Est il possible de rattacher un compte de produit à un compte de TVA

Avoir une case spéciale qui dégage le montant du pourboire dans l'enregistrement des recus de service tel que dans Zoho.

Avoir la possibilité de définir si une entreprise peut récupérer 80% de la TVA déductible sur le carburant.

La possibilité de changer le nom du client extrait en groupe (pour les factures de vente) - ceci est actuellement possible pour le compte produit.

Bonjour,
Serait-il possible de faire en sorte que les factures ne soient plus modifiables une fois dans l'onglet "Prêt", tout en gardant la possibilité de les redéplacer dans "à réviser" si une modification est nécessaire ?
En effet, lorsque nous partageons le dossier avec un client, il semble important qu'il ne puisse pas effectuer de modification sur les factures "prêtes". Aussi, étant donné que la modification des règles fournisseurs affectent toutes les factures d'un même fournisseur, peu importe dans quel onglet elles se trouvent, cela permettrait d'éviter qu'un changement de règle fournisseur vienne affecter une facture prête.

Lors du paramétrage des axes analytiques, avoir la possibilité comme pour les comptes généraux, d’indiquer le code analytique ainsi que son libellé, puis lors du paramétrage des achats, dans la cellule analytique avoir la proposition du libellé.
Merci

Modifier les comptes fournisseur dans le détail de la boite de réception