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Reconnaissance des doublons entre factures classiques et factures électroniques
Bonjour,
Il n'y a pas de détection de doublon entre la facture déposée par le client et la facture électronique d'un même fournisseur à la même date, le même numéro et le même montant... Il serait nécessaire de revoir cela, quelque soit le format du document (jpeg, pdf...) car nous allons être très souvent confronté à ce cas.
Merci41 votes -
Pouvoir ajouter une ligne de déduction (montant négatif) sur les factures de vente
Permettre d'ajouter, sur une facture de vente, une ligne libre en déduction (montant négatif), indépendamment de tout produit existant et sans obligation de l'exprimer en pourcentage.
Une remise commerciale ponctuelle, non rattachée à un produit précis et non exprimée en %
Une rétrocession
Une déduction exceptionnelle (geste commercial, ajustement, correction)Sans cette fonctionnalité, il est impossible de détailler ce type de déduction sur la facture de vente, ce qui génère de l'insatisfaction côté clients.
40 votes -
API OUVERTE / PUBLIQUE
Dans le cadre de la facturation électronique, pouvoir accéder plus facilement aux données Dext permettrait de :
- connecter nos outils et ceux des clients ;
- automatiser des traitements spécifiques ;
- mieux exploiter la donnée déjà collectée
- permettre d'anticiper le e-reporting en connectant des logiciels de facturation externe à Dext
👉 Un vrai levier pour transformer Dext en hub de données, pas seulement un outil de pré-comptabilité.
85 votes -
LISTES DES MENTIONS OBLIGATOIRES FACTURES VENTE
MODULE FACTURATION:
est il possible de mettre en place une liste de mentions obligatoires afin de pouvoir choisir les mentions lors de l'établissement des facture.
https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F3180875 votes -
Ajouter des pièces jointes aux devis/factures
Possibilité d'envoyer les factures de ventes (dans le module ventes) à la suite de leur création, avec des pièces jointes
65 votes -
Circuit de validation factures électroniques
Bonjour,
J'aimerais pouvoir appliquer les circuits de validation aux factures électroniques.En effet, aujourd'hui, toute personne ayant accès à la fonctionnalité facture électronique a forcément accès à la totalité des factures et a l'autorité pour valider ces factures.
J'aimerais pouvoir autoriser certains utilisateurs à voir et valider seulement certaines facture en fonction du fournisseur.
22 votes -
Gérer les accès aux factures par fournisseur ou groupe de fournisseurs
Serait-il possible d’ajouter un critère « Fournisseur » dans les options « Visibilité et accès », afin que chaque utilisateur ou équipe puisse consulter et traiter uniquement les factures des fournisseurs qui lui sont attribués, y compris les factures électroniques reçues directement sur Dext ?
Cette fonctionnalité permettrait de répartir le traitement des factures entre plusieurs équipes tout en préservant la confidentialité des autres documents du dossier.
Merci pour la prise en compte de cette suggestion !
16 votes -
Faciliter le transfert de dossier entre cabinet
Le transfert de dossier d'un cabinet à un autre est définitif et ne permet plus à l'ancien cabinet de travailler dessus.
Quelques fois les périodes de travaillent s'entremêlent sur un dossier client.
Le but serait de faciliter le transfert du dossier en permettant des accès à l'ancien cabinet avec une date butoire.
62 votes -
Création de tiers depuis la banque
Permettre la création de tiers (clients et fournisseurs) depuis la banque pour pouvoir affecter les règlements directement lorsque les factures d'achat n'ont pas encore été déposées ou quand les recettes ne passent pas par le module de vente.
Par extension, pouvoir créer des clients sur Dext qui n'existent pas sur ACD et permettre la publication des lignes bancaires pour lesquelles ces tiers seraient choisis41 votes -
lorsque l'on convertit un devis en facture, mettre la réference du devis sur la facture
lorsque l'on convertit un devis en facture, mettre la réference du devis sur la facture
19 votes -
Choisir plusieurs moyens de paiements sur une facture
Choisir plusieurs moyens de paiements sur une facture
55 votes -
Suggestion : Reconnexion bancaire sans perte de règles
Quand une banque se déconnecte dans DEXT, nous devons la supprimer pour la reconnecter, ce qui efface toutes les règles et l’historique.
Je propose qu’il y ait une option pour reconnecter directement la banque en un clic, sans perte de données.103 votes -
arrondis dans outil de facturation
Dans l'outil de facturation, serait il possible de mettre un TTC qui calcule "à l'envers" le HT selon le taux de TVA ? En effet, il arrive souvent que le TTC ait des centimes suite à des arrondis qui ne se limitent pas à 2 décimales.
Merci ;-)63 votes -
Avoir la possibilité de choisir le document gardé lors de la fusion des doublons
avoir la possibilité de choisir entre la facture existante et le doublon, il arrive que le doublon soit plus net ou avec une information supplémentaire utile.
choisir quel document on veut supprimer.84 votes -
Autoriser le 0 en valeur d'articles dans les devis et factures
si la valeur 0 est autorisé sur les articles, cela permet de créer un devis ou une facture avec une ligne contenant un prix forfaitaire et toutes les lignes d'articles repris dans le forfait sans détail de prix car à 0 :
exemple en capture d'écran
l'idée est du remplacer un gros descriptif de forfait par une addition de produit contenus dans celui-ci et donc à valeur 010 votes -
Personnaliser modèles de mails pour envoi par mail des factures de ventes éditées dans Dext
Avoir la possibilité de personnaliser des modèles de mails pour envoi des factures de ventes créées dans Dext
34 votes -
Possibilité d'ajouter une retenue de garantie, ou un % de frais supplémentaires ou en déduction sur une facture
Pouvoir mettre dans la facture de vente une ligne distincte qui permettre de mettre une retenue de garantie, ou un pourcentage de frais supplémentaire ou en déduction après le montant HT ou TTC.
10 votes -
Avoir des sous totaux dans la partie facturation
Lors de la création de factures clients, il est impossible, à ce jour de mettre en place des sous totaux (enfin, il est possible de le faire en créant un code service SOUS TOTAL, mais le montant HT de ce sous total est repris en HT en pied de facture : donc le HT est erroné). Nombreux sont les clients qui souhaitent avoir ce genre de détails, lorsqu'ils fournissent des catégories de services/produits différents au même client et facturés sur la même facture. Est-il possible de prévoir cette fonctionnalité svp ? Merci.
7 votes -
Possibilité de créer des modèles de mails ou sms personnalisés pour inviter les clients sur leurs dossiers
Possibilité de créer des modèles de mails ou sms personnalisés pour inviter les clients sur leurs dossiers
12 votes -
Avoir un format d'export permettant d'exporter les images + les ecritures bancaires pour AGIRIS
Développer un format d'export permettant d'exporter les images dans les ecritures bancaire pour AGIRIS pour les dossiers en comptabilité de trésorerie
7 votes
- Don't see your idea?