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654 résultats trouvés

  1. Fusion : choisir l'ordre des documents

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  2. Choisir une période donnée pour la tableau de bord

    Le partenaire souhaite avoir la possibilité de choisir une période donnée pour la tableau de bord qui n'est pas le mois en cours ou la veille.

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  3. Tri des documents par statut

    Il serait intéressant d'avoir la possibilité de trier les documents par statut "Edité", "Vu", "Nouveau".

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  4. Périodicité des exercices

    Périodicité à intégrer dans l'écriture journal : avoir la possibilité d'ajouter les périodes d'exercices pour la révision ce qui permet de trier

    55 votes

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  5. Rôles et restriction des accès collaborateurs

    Il faudrait un workflow de validation et mettre en place des statuts et des restriction sur les accès collaborateurs : faire la distinction entre les opérateurs de saisie et les responsables en charge de la validation des affectations des factures et de l’export des écritures.
    Nous n’avons pas de visibilité sur l’activité des clients suivant le portefeuille des collaborateurs.

    12 votes

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  6. Balises dans Dext/QBO

    En lien avec Quickbooks Online, il serait plaisant de pouvoir intégrer les balises dans dext afin que nous puissions immédiatement, avant de publier la facture sur QBO.

    5 votes

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  7. Personnaliser l'export

    Ajouter URL image sur chacune des écritures

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  8. MEG TVA intracommunautaire / Autoliquidation

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  9. Exporter la date d'échéance aux formats d'export CSV français

    Les formats CSV françaises n'exportent pas la date d'échéance, qui est une information essentielle pour nos clients, il serait donc utile que nous ajoutions une colonne supplémentaire pour cela dans le CSV.

    23 votes

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  10. Visibilité Factures à Reviser

    Avoir le détail sur la boite de réception dans le tableau de bord entre les factures à réviser et les factures prêtes

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  11. bloquer certains droits

    bloquer l'accès au client de modifier des factures dans prêt ou archives
    Car souvent des clients y touchent et les bascule dans prêt alors que nous les avons pas contrôler ou même dans archives ou carrément de les désarchiver.

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  12. Fichier de virement fournisseur

    Bonjour,

    L'idée est simple :
    - ajouter un champ "coordonnées bancaires" dans les fiches fournisseurs
    - générer un fichier de virement SEPA afin de régler les factures
    - passer une remise de virement en "payer" change l'état de toutes les factures correspondantes en "payé".

    Le gain de temps serait énorme !

    Merci pour votre écoute :)

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  13. TVA auto - par rapport aux comptes de charges/produits

    De pouvoir associer un compte de TVA à aux comptes de charges et de produits automatiquement

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  14. Numéro de pièce Ventes et lien avec l'image

    Ventes : mettre numéro de factures dans numéro pièce interne

    Le lien avec l'image ne doit pas disparaitre lorsque l'on modifie le numéro de la facture

    149 votes

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  15. Note de frais : prendre en charge les descriptions

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  16. voir le nom d’origine du pdf qui a été importé dans l’interface achats

    voir le nom d’origine du pdf qui a été importé dans l’interface achats

    15 votes

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  17. Intégration API-ACD

    Intégration ACD

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  18. Connecteurs ventes

    Avoir la possibilité de connecter les connecteurs ventes comme pour les achats afin de soumettre les factures

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  19. Format SAGE : TVA intracommunautaire

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  20. Ne pas pouvoir ajouter des frais dans la note de frais que lorsque celle-ci a déjà approuvé.

    Ne pas pouvoir ajouter des frais dans la note de frais que lorsque celle-ci a déjà approuvé.

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