445 résultats trouvés
-
payer (+Tréso) et encaissé factures avec Defacto x
Defacto, solution de financement flexible
C’est là qu’intervient Defacto, une solution qui permet aux entreprises d'obtenir rapidement et facilement des financements pour renflouer leur trésorerie sans attendre les délais de paiement habituels.
Cette solution flexible et accessible a déjà aidé de nombreuses PME à absorber les retards de paiement de leurs clients, de financer des stocks ou de moderniser leur outil de production. En réduisant les délais d’encaissement, Defacto transforme ainsi le financement en un levier stratégique pour les entreprises en croissance.
1 vote -
note de frais comptabilité de trésorerie
Possibilité de gérer les notes de frais sur les comptabilités de trésorerie
1 vote -
renommer fichier extension
Bonjour,
Dans la section "document", il faudrait pouvoir :
- masquer automatiquement l'extension des fichiers ;
- permettre de renommer le fichier sans toucher à l'extension (car quand on le télécharge, il n'est plus reconnu par windows).1 vote -
Améliorer l'expérience sur les petits écrans
Sur les petits écrans (13,3 pouces), impossible de voir scroller après un upload de documents, ce qui fait que nous ne savons pas si l'upload s'est bien déroulé et nous n'avons pas de confirmation. Ce serait top de revoir cela spécifiquement pour les petits écrans.
1 vote -
Pouvoir créer des factures différentes
Il faudrait pouvoir créer des factures différences en fonction des clients afin que les annotations et les délais de paiement soient mémorisés. Ça éviterait les erreurs ou les oublis. Merci
1 vote -
restriction utilisateur
Avoir la possibilité de donner les accès à l'espace document, relevé bancaire et relevé fournisseur par utilisateurs pour éviter de nous retrouver à se faire facturé des frais inutiles puisque le client ne sait pas que ca nous charge des frais et que la plupart du temps il s'est juste trompé de section
1 vote -
incorporer plusieurs devis ayant été acceptés à une seule facture mensuelle
incorporer plusieurs devis ayant été acceptés à une seule facture mensuelle
1 vote -
ajuster écart
Bonjour,
Pouvez-vous ajouter, dans les paramètres, de rajouter de manière automatique les comptes pour les écarts de quelques centimes (658/758) ou les écarts de change (666/766) ?
Cela m'éviterait de les retaper à chaque écart sur les dossiers qui ont bcp de devises étrangères.
2 votes -
compte auxiliaire client selon moyen de paiement
Sur certaines activités tels que le E-Commerce, il n'est pas raisonnable de créer un compte client par client. La répartition des comptes auxiliaires clients se fait par moyen de paiement 411CB / 411VIRT / 411PAYPAL / 411SHOPIFY PAIEMENT ... pour lettrer les factures et les encaissements.
Il serait utile de pouvoir choisir que les comptes clients soient liés au moyen de paiement et non pas au nom du client.
1 vote -
Déplacer les factures validées dans la boîte de réception
Il faudrait que les factures validées se déplacent automatiquement dans la boîte de réception plutôt que de rester dans l'onglet "à valider".
2 votes -
Facturation sur la base du TTC
Facturation sur la base du TTC, en remplissant le TTC et que le calcul du HT se fasse automatiquement selon le taux de Tva et le taux horaire pour coller avec l'encaissement.
1 vote -
Améliore OCR banque et ajout de relevés bancaires via Excel
Nous constatons trop de problème lors de la reconnaissance automatique des PDF des relevés bancaires (l'omission ou l'absence de symboles, l'inversion de l'ordre de description). Est-il possible d'améliorer cette extraction, notamment pour la BCI ?
Sinon, pourrions nous importer des mouvements bancaires via un fichier Excel pour ces banques où la reconnaissance est mauvaise et que le connexion n'est pas disponible ?1 vote -
Approbation à la pièce
Il nous serait très utile de pouvoir demander l'approbation de facture à la pièce. Parfois, il n'y a aucune règle prédéterminée pour l'approbation, alors il n'y a pas moyen pour nous de créer un circuit de validation.
1 vote -
UTILISATEUR
Serait-il possible de créer une base de données utilisateurs afin de pouvoir affecter un utilisateur à plusieurs dossiers ?
1 vote -
AUTOLUIDATION ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Lorsqu'une facture d'achat est autoliquidée (TVA); le rapprochement bancaire n'est plus possible car Dext crée un faux TTC pour pouvoir passer l'éctiture comptable HT et TVA correspondant à la facture.
3 votes -
vente pièce jointe
Bonjour.
Dans le module "Vente", pour les clients SCI & Bailleur (Foncier, LMNP, LMP), j'ai besoin de temps à autre d'ajouter des justificatifs à ma facture de vente.
Le plus souvent, des refacturations de travaux, charges ou taxes foncières.
Pourriez-vous rajouter cette fonction ?
Merci
PS : Dans les catégories, il manque vraiment "Module vente", car c'est LE sujet d'amélioration du moment.
2 votes -
écritures lettrées
En faisant le rapprochement des factures et des lignes bancaires dans dext il serait utile de récupérer ensuite les écritures déjà lettrées dans notre logiciel de production (Fulll en l’occurrence)
1 vote -
VENTILLATION VENTES
La possibilité de créer une règle de ventilation (plusieurs lignes) des factures de ventes en fonction du compte comptable du client et non pas du nom client.
1 vote -
Factures négatives
Pouvoir créer une facture négative sans créer d’avoir, par exemple en cas de rétrocession de commission
2 votes -
validation
Bonjour, j'ai deux propositions pour la validation des factures.
1) Pour les circuits de validation : On peut définir des circuits différents selon le propriétaire du document. Mais j'aurais aimé qu'on puisse définir des circuits de validation pour les documents qui sont "sans propriétaire" quand ils arrivent directement des fournisseurs dans DEXT via l'email dédié.
2) Dans le suivi des factures, au moment de la validation si on rejette une facture elle retourne dans la "boite de récéption" mais quand on valide une facture elle reste dans "à valider" alors qu'elle pourrait aller dans "prêt"
1 vote
- Vous ne trouvez pas votre idée?