Pouvoir modifier un rapprochement non correct et rapprocher manuellement la banque avec les factures

Activer le bouton payé, quand il y a un match en lien avec le module banque

Rattacher une pièce en cas de rapprochement bancaire

pouvoir aussi exporter le matching bancaire au format fec

Le rapprochement des factures (achats + ventes) avec les montants débités du compte bancaire

Utiliser le drapeau Rouge pour pointer les factures débitées sur le compte bancaire ; ainsi on peut trier et voir les factures qui ne sont pas encore payées. Mais actuellement le drapeau peut être retiré facilement ; il faudrait fixer cela pour éviter les risques de cliquer dessus par mégarde.
Merci

1- Établir un rapprochement manuel afin d’avoir la possibilité de pointer soi-même les factures en cas de défaillance du système

2- Paramétrer le rapprochement en étendant la plage de date de rapprochement à plus de 10 jours après la date de facture.

3- Déverser les informations dans la colonne rapprochement dans les exports avec lettrage de rapprochement

entièrement d'accord

Le rapprochement prend en compte les entrées payées dans les 10 jours suivant la date du document, afin de permettre le prélèvement sur le compte bancaire. Seulement les échéances diffères selon les fournisseurs. Pourquoi est ce que les échéances des règles fournisseurs ne s'appliqueraient car il n'est pas rare de ne pas avoir de correspondance alors que la facture est bien saisie

lorsque une correspondance est trouvé avec le relevé bancaire faire figurer le compte fournisseur figurant dans les achats sur le relevé bancaire au lieu du compte 471.

Avoir le rapprochement effectué sur les Ventes également

Pouvoir faire un rapprochement sur une facture séparée

Bonjour
J'utilise depuis peu le logiciel qui est parfaitement intuitif, cependant je vois qu'il est impossible de matcher manuellement une facture ou un ticket, avec la ligne d'un relevé si l'intelligence artificielle ne fais pas la correspondance automatique.
Aussi pour pouvoir transmettre l'ensemble des factures achats et ventes via cette unique logiciel il est impératif que nous puissions valider manuellement un match.
Merci par avance

Proposer la fonctionnalité au client DEXT d'effectuer sa facturation vente
+ possibilité de lettrage des réglements avec imports banque
+ possibilite d envoi des factures mails/relance

Il serait sympa de pouvoir disposer de la possibilité d'indiquer à la main qu'une facture a été payée.
Un deuxième champ, texte, pourrait permettre si on le souhaite d'indiquer quand elle a été payée par exemple (ce champ texte pourrait être utilisé par ailleurs pour commenter la facture, toujours utile).