43 résultats trouvés

1. plusieurs lignes

   Bonjour,
   Nous souhaiterions avoir une reconnaissance dans le corp de la facture afin qu'il puisse y avoir plusieurs lignes au niveau des charges "même si nous avons créer une règle client"
   merci de votre attention.

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2. Description dans TOUS les libellés de l'écriture

   Bonjour,
   Il serait bien que lorsque que l'on met une description, cela apparaisse sur toutes les lignes de l'écriture comptable et non seulement sur la ligne du compte de charge.
   Merci
   Cordialement

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3. Visibilité libellé compte fournisseur/client

   afficher les libellés des fournisseurs/clients dans la liste déroulante au moment de l'imputation du compte fournisseur/client

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4. CREATION REGLE COMPTE GENERAUX

   Créer une règle depuis des comptes généraux.
   Ex : 625700 pas de TVA

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5. multi taux de tva

   Bonjour,
   Est ce qu'il est dans vos projets de crée des comptes avec les multiples taux de tva, 20%,5.5% exemple pour les pharmacies, les resto rapide ect...
   merci

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6. CLASSEMENT

   Bonjour
   pourriez-vous introduire un ordre de classement des comptes généraux par n° de compte, SVP?

   Merci et cordialement

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7. Un récapitulatif du mois
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8. Supprimer comptes généraux

   Pouvoir supprimer les comptes c=généraux en masse comme on peut le faire avec les comptes clients et fournisseurs

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9. Lien LIBEO

   Parametrage compte fournisseurs si lien avec LIBEO : indentification du EBAN

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10. Numéro de pièce libellé QUADRA

    Pouvoir paramétrer le libellé QUADRA

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11. autoliquidation de la TVA sur les factures de ventes de travaux de sous-traitance

    Bonjour,
    Le suivi de la TVA autoliquidée sur les achats permet de calculer la TVA déductible sur la base du montant de la facture.
    Sur les facture de vente, DEXT sur une facture de 120€ de travaux de sous-traitance ressort 100€ en HT 20€ en TVA. Il devrait ressortir TTC (et HT) 120€, 24€ en TVA Autoliquidée.
    Cordialement

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12. creer un cpt de charge en saisie de facture

    Créer un compte de charge en saisie achats factures

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13. TVA IMPORT VS TVA UE

    Il y a de nouvelles obligations concernant l'autoliquidation de la TVA à l'import.

    Il faut auto liquider la TVA, mais dans des comptes distincts de ceux reserver à la TVA UE.

    C'est pourquoi il faut étendre l'option de comptabilisation à l'import et au traitement de sa TVA à liquider.

    Je reste dispo par téléphone si vous avez besoin de plus d'infos.

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14. supprimer une liste de plan comptable

    supprimer une liste de plan comptable

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15. Plusieurs entités dans le même compte

    Nous avons deux entités dans le groupe Equinoxe et le fait de passer des comptes de l'une à l'autre des entités n'est pas prévu dans l'outil. Il faut avoir deux comptes ce qui n'est pas du tout pratique. Merci

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16. Compte à période

    Dans les règles fournisseurs, serait il possible d'avoir une fonctionnalité permettant de saisir pour certains fournisseurs les périodes de la prestations? ce serait pratique pour récupérer dans l'export les périodes de de début et fin de la prestation et pouvoir calculer ensuite une éventuelle charge constatée d'avance.
    merci

    179 votes

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17. instaurer une alerte si le compte de charge ou le compte fournisseur n'est pas renseigné (utile quand on traite de gros volumes de factures

    Dans la liste des éléments "Prêt", il arrive que certaines factures n'aient pas de compte de charge renseigné.
    D'autres factures n'ont parfois pas de compte fournisseur renseigné, sans que l'on s'en rende compte. En effet, dans la colonne "fournisseur" apparaît le nom du fournisseur, mais pas son compte.
    Lorsqu'il y a de gros volumes de factures, il n'est pas possible rapidement de se rendre compte de ces manques.
    Lors de l'export, il serait appréciable d'instaurer une alerte si l'un de ces éléments est manquant.

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18. Saisie et import de périodicité

    Pouvoir saisir les périodicités des factures et quelles soient reprises en comptabilité (dans notre cas logiciel IBIZA compta). Cela évitera de devoir ressaisir les périodicités en compta.

    • 

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19. POINT D'AMELIORATION FACTURE DE VENTES

    MERCI DE PRENDRE EN COMPTE CETTE SUGGESTION QUI EST TRES IMPORTANTE A MON SENS ETANT EXPERT COMPTABLE STAGIAIRE.

    AU NIVEAU DES VENTES:

    1) Que l'application DEXT puisse reconnaitre le compte de produit en fonction du compte de TVA. Exemple si j'ai de la TVA a 5.5% alors DEXT mettra automatiquement le compte de TVA à 5.5% et SURTOUT le compte de produit attaché à 5.5% soit le 70705000 par exemple. Donc ne pas le faire en fonction des clients mais en fonction du code TVA. Car si on le fait par code client, ce qui est déjà le cas, alors lorsque qu'un client commande tantôt du 20% tantôt du 5.5% il n'y aura pas de différence dans les comptes, hors cela fausse carrément le contrôle de TVA.

    2) La ventilation ligne par ligne est juste impossible. Nous avons par exemple 1000 facture de ventes d'un client, avec de la ventilation par codes de TVA, c'est juste impossible à faire. Autant les saisir à la main cela va plus vite.
    Il faut que l'application DEXT reconnaisse le taux de TVA à 5.5% et donc fait une règle de 3 pour connaitre le montant HT à 5.5%. Idem pour les autres taux de TVA et nous propose une reconnaissance de la facture avec les lignes suivantes:
    - compte produit à 20%
    -compte produit à 5.5%
    -compte TVA à 20%
    -compte TVA à 5.5%
    Total TTC

    et voila ma facture est faite.
    Il y a, pour l'instant des importants points d'amélioration à effectué sur les ventes. J'espère vous avoir aider dans vos futures amélioration, prochaine je l'espère.

    Cordialement

    MERCI DE PRENDRE EN COMPTE CETTE SUGGESTION QUI EST TRES IMPORTANTE A MON SENS ETANT EXPERT COMPTABLE STAGIAIRE.

    AU NIVEAU DES VENTES:

    1) Que l'application DEXT puisse reconnaitre le compte de produit en fonction du compte de TVA. Exemple si j'ai de la TVA a 5.5% alors DEXT mettra automatiquement le compte de TVA à 5.5% et SURTOUT le compte de produit attaché à 5.5% soit le 70705000 par exemple. Donc ne pas le faire en fonction des clients mais en fonction du code TVA. Car si on le fait par code client, ce qui est déjà le cas, alors… plus

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20. Saisie Compte de tiers

    Possibilité de saisie vers les comptes de tiers (108/455/471/467)

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