285 résultats trouvés
-
ARRONDI DES FACTURES DE VENTES
Lors de la création d'une facture le montant TTC est incorrect si il y a plusieurs produits sur le même ligne.
L'arrondi à 2 chiffres après la virgule n'est pas suffisant et il créé un décalage d'arrondi. Exemple 1 produits à 14.17€ht = 17€ttc mais 2 produits a 14.17€ht = 34.01€ttc ( voir en PJ capture d'écran)1 vote -
1 vote
-
Pas de sondages obligatoires
Je ne suis pas contente d'être OBLIGÉE de faire un sondage avant d'accèder mon profil.
1 vote -
Doublons
Bonjour,
Lors de l'affectation automatique la détection des doublons m'a indiqué que la deuxième page de facture Amazon contenant la tva était un doublon de la première page. On ne peux plus indiquer dans l'historique d'envoi que ce n'est pas un doublon !!1 vote -
mise en place d'un axe analytique sur vos produits et services
Affectation analytique sur la base article "Produits et services"
1 vote -
Supprimer le lien "Accepter ce devis" lorsque celui-ci est envoyé au client
Supprimer le lien "Accepter ce devis" lorsque celui-ci est envoyé au client ?
1 vote -
Facturation partielle
Bonjour, serait-il possible de voir s'il est possible d'intégrer au "module facturation" une fonctionnalité de pouvoir facturer des prestations partiellement (au %). Par exemple, transformer les lignes de devis en lignes à facturer puis facturer chaque ligne de prestation en fonction de son avancement ? Cette suggestion concerne des devis à 5- lignes maximum sans que cela soit une usine à gaz.
Par exemple dans mon cas précis d'indépendant, (non artisan), je facture des prestations de conseils et d'assistance, qui sont liées à un délai, celui du déroulement de projet. Je facture donc en fonction de l'avancement.
Bien cordialement.
Dialla…1 vote -
Pouvoir déplacer une facture d'une interface vers une autre
Nous avons plusieurs interfaces (établissements) nous souhaitons pouvoir déplacer une facture d'une interface vers une autre, quand le document a été ajouté au mauvais établissement.
1 vote -
1 vote
-
nom fournisseurs
Bonjour,
Dext est connecté/intégré avec nos dossiers sur notre serveur ACD.
Pendant la saisie (ou du paramétrage des règles frs), lorsqu'on veut choisir le fournisseurs, seul le numéro de compte apparaît.
Il faudrait permettre de rechercher un compte auxiliaire soit par son numéro de compte, soit par son nom.
En effet, j'ai des vieux dossiers en numérique (F000032), ce qui m'oblige à ouvrir la compta pour trouver le bon compte. Et je n'ai pas envie d'en créer des nouveaux, perdant mon historique.
Sur des gros dossiers, avec plus de 500 frs, c'est également dérangeant .1 vote -
TRADUCTION DE DOCUMENT EN LANGUE ETRANGERE
Il serait intéressant d'ajouter un outil de traduction pour les factures rédiger en langue étrangère. En effet, sur certains dossier beaucoup d'achat sont réaliser sur des plateforme auprès de fournisseurs étrangers.
1 vote -
Proposer de generer automatiquement des numéros de devis ou de facture
Il faudrait que votre logiciel génère de lui même des numerus de devis ou de facture comme tous les autres logiciels afin de pouvoir assurer un suivi avec nos clients
1 vote -
Avoir un moteur de recherche sur les devis (et factures)
ET dans les rubriques de votre onglet suggestion, mettre "devis facturation" comme proposition parce que "autre", ce n'est pas vraiment ça !
Donc pour rechercher un devis ou une facture par mot clé, ce serait bien (j'en fait 5 par jours en ce moment)
Merci d'avance.1 vote -
Champ d'informations dès l'ajout de document
Avec l'application cellulaire, les champs "Client" ainsi que "ajouter une description" sont offert.
Très pratique puisque le document ainsi que les informations de base relié au document sont envoyé du même coup.Aucun champs n'est offert sur la version ordinateur.
Ce qui nous oblige a attendre que le document soit transféré dans le boite de réception afin de pouvoir y inscrire les informations de base soit le client ainsi que la description du document.1 vote -
orthographe
pouvoir modifier une faute d'orthographe d'une facture créée dans dext
1 vote -
OBJET MAIL DANS DESCRIPTION
UNE CLILENTE ME DEMANDE S'IL SERAIT POSSIBLE QUE LORS D'ENVOIE D'UNE FACTURE PAR MAIL VERS DEXT L'OBJET DU MAIL SE RETROUVE DANS LA DESCRIPTION? EXEMPLE ELLE TRANSFERT UNE FACTURE QU'ELLE RECOIT PAR MAIL A DEXT ET VEUT SIGNALER QUE C'EST UN CADEAU CLIENT, ELLE SOUHAITERAIT POUVOIR LE NOTÉ EN OBJET DU MAIL ET QUE CELA SE REPORTE DANS LA DESCRIPTION.
1 vote -
supprimer ou désactiver des dossiers client en masse
Supprimer ou désactiver plusieurs dossiers clients en même temps et non pas dossier par dossier
1 vote -
ECHEANCIER
Afficher l'échéancier de réglement dans la facture de vente
1 vote -
Comptabilité Trésorerie
Possibilité d'avoir un fichier d'export des écritures bancaires avec pièces jointes comme pour une comptabilité d'engagement.
1 vote -
Ajouter la possibilité de masquer des lignes dans le "Détails" quand on ouvre une facture dans ACHATS/Boîte de réception
ACHATS/Boîte de réception / quand ouvre une facture pour voir ou rectifier dans le "DÉTAILS FACTURE"
Il serait utile de pouvoir masquer par défaut des lignes qui ne nous sont pas forcément utile sur certains dossiers.
Comme par exemple :
- Propriétaire du document
- n° du bon de commande
- Client
- PAIEMENT1 vote
- Vous ne trouvez pas votre idée?