894 résultats trouvés
-
methode paiement integration dans acd
Pouvez-vous créer la fonctionnalité afin que les methodes de paiements soit repris lors de l'intégration entre acd et dext.
Mon client va devra reprendre toutes ces factures une par une dans acd pour affecter le mode de règlement.
Dans l'attente de votre intervention dans les meilleurs délais.
Je vous présente mes meilleures salutations.2 votes -
Notes de frais
Salut la team.
Il serait vraiment bien de pouvoir faire une double validation des notes de frais sur Dext. La première qui est validée par le N+1, la deuxième validée par la finance et qui permet de passer la NDF pour révision du service compta externe. En effet, l'actuel process n'est pas pratique. Le salarié upload ses tickets sur dext, puis la NDF est imprimée et signée par le responsable. Ce dernier doit alors l'envoyer à la finance qui la transmet ensuite à la comptabilité.
Merci :D
2 votes -
Factures de ventes devise internationale
Edition de facturation de ventes dans des devises internationales
1 vote -
un seul export achat et vente
pouvoir exporter les achats et les ventes en même temps
3 votes -
Fonctionnalités Supplémentaire depuis la page "Transactions"
Bonjour, nouvel utilisateur de Dext et ancien utilisateur de Tiime, il serait bien de trouver les éléments suivants :
1. Affichage du solde lorsqu'on est dans la partie Transactions (Banque).
2. Avoir la possibilité d'avoir une colonne "commentaires" dans la partie Transactions lorsqu'on rattache les PJ justificatives afin de donner des explications éventuelles à notre Expert Comptable.
3. Avoir la possibilité d'extraire sous Excel également la colonne compte quand on fait une extraction depuis la partie Transactions.1 vote -
REMPLIR AUTOMATIQUEMENT LES ADRESSES GRACE a GOOGLE MAPS
lorsque l'on tape le début du nom de la rue d'un client, cela suggère automatiquement des adresse qui, pour celle qui est sélectionnée saisit automatiquement le code postal et la ville dans les bonnes cases.
2 votes -
Sous rubrique factures N+1
Bonjour, en plus des sous rubriques "à réviser", "prêt", "archives", il serait intéressant d'avoir une rubrique "exercice N+1" dans les achats. En effet pour les périodes où nous recevons à la fois des factures de l'exercice à clôturer et des factures de l'exercice suivant, cela serait plus pratique à gérer que le marquage.
Cordialement.1 vote -
Devis
Bonjour,
Est il possible concernant les devis de mettre un titre puis plusieurs descriptions sans forcément avoir une ligne de prix à coté ?
Est il possible de rajouter une case avec des unités ?
Merci.
comme l'exemple ci-joint3 votes -
Connecteur Google drive automatique
Bonjour,
Il serait intéressant d'avoir un lien directement avec google drive afin de pouvoir récupérer les factures (achats ou ventes) automatiquement au fur et mesure des dépôts effectués par les clients sur leur google drive.1 vote -
fusionner plus de 6 pages ensemble
peut-on fusionner plus de 6 pages?
1 vote -
note dans devis
Bonjour, lors de la création d'un devis il est possible d'insérer une note. Afin de gagner du temps, est il possible que cette note soit déjà pré-inscrite.
Ainsi, une note sera automatiquement visible sur chaque devis créé par notre client. merci par avance.1 vote -
Lien banque → Achats des justificatifs
Lorsqu'un utilisateur rattache un justificatif sur un mouvement bancaire, le remonter automatiquement en boite d'achat pour des dossiers en comptabilité d'engagement.
1 vote -
Sous-boite factureX
Suite à la présentation roadmap 2024 :
Créer une sous-boite achat "Factures x à traiter" pour :
- Simplifier la visibilité pour le client sur les nouveaux documents à traiter
- Gérer les accès sur la validation de nouveaux documents1 vote -
achat immo
Nous devrions pouvoir enregistrer une immobilisation dans votre logiciel et non que des charges.
1 vote -
Axes et grilles analytiques
Il faudrait pouvoir reprendre non seulement les postes (que vous appelés Axes) mais également les grilles analytiques
3 votes -
TVA IMTRACOMM
EBP Gestion TVA intracom. Il faut pouvoir gérer les 2 comptes de TVA qui entrent en jeux:
- le compte TVA (4452) due INTRACOMM qui doit être crédité du montant TTC x 20%
- le compte TVA (4456622) déductible INTRACOMM qui doit être débité du montant TTC x 20%
Le montant HT du compte de charge est = au montant TTC du compte fournisseur.M^me chose pour la TVA suIMPORTATIONS
3 votes -
Tris et filtres depuis la page d'accueil
Il pourrait être judicieux de pouvoir trier depuis la page d'accueil les clients par rapport au nombre de factures d'achats et de ventes. Filtrer les dossier par collaborateur pourrait être utile aussi.
1 vote -
Comptes de produits par défaut
Il serait judicieux de pouvoir définir un compte de produit par défaut qui viendrait s'imputer automatiquement sur les factures de vente (utile pour les entreprises qui n'ont qu'une seule et même activité et donc un compte de produit qui revient pour chaque facture de vente)
1 vote -
Modifier les infos éronnés lors de l'analyse d'un relevé bancaire
Suite à l'extraction des données d'un Relevé Bancaire, il serait très avantageux de pouvoir modifier les informations analysé, s'il y a erreur durant l'extraction. Exemple : Avoir accès à modifier la date ou le montant inscrit avant d'exporter le tout dans les divers applis et/ou logiciel comptable.
1 vote -
Exporter listing factures ventes
Ce serait bien de pouvoir, pour les ventes, exporter (sous format CSV) le listing des factures (de date à date) avec des colonnes HT/TVA/TTC
2 votes
- Vous ne trouvez pas votre idée?