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Prepare (Français)

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16 résultats trouvés

  1. bloquer une facture si la ventilation est déséquilibré : total HT+TVA différent du TTC
    La facture reste dans "à réviser" et ne peut être basculée dans "Prêt"

    213 votes

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  2. Faire en sorte que le case ne soit pas "grisée", donc la rendre modifiable quand bien même il y a une règle d'affectation automatique de compte client/fournisseur.
    Par exemple lorsque qu'un client fonctionne avec des factures clients d'acompte et de solde, cela permettrait de mettre au débit un 4191 et le produit au crédit

    1 vote

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  3. Lorsqu'on clique sur éditer les lignes comptables. Par défaut il devrait y avoir 2 lignes de déja ajouter. C'est sur a 100% que si on prend la peine d'éditer, il y a minimum 2 lignes, peut etre plus mais surement pas juste une. Donc pourquoi ne pas nous faciliter la vie un peu et le mettre tout de suite.

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  4. Bonjour, est-ce qu'il sera possible prochainement d'avoir plusieurs tiers pour une facture? C'est très utile pour les factures de ventes avec plusieurs taux de TVA pour affecter les comptes de tiers gérés par taux de TVA, merci

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  6. Bonjour
    dans le module ventes , on peut sélectionner dans le type de document la notion de relevé de gestion locative : y a t il une incidence sur le masque de saisie ? je n'ai pas trouvé. Il arrive en effet que sur certains relevés (pas seulement pour la gestion locative) on récupère le montant des ventes (loyers) mais également de sfrais de gestion (de l'agnce) . Cela mélange doncventes et achats. En compta nous le ventilons via un compte 467 . Pouvez vous m'aider ? je n'ai rien trouvé dans l'aide

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  7. Permet la reconnaissance automatique par code de grand livre un rapport de vente

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  8. Ecrire dans la colonne Analytique lorsqu'il y a une ventilation analytique

    7 votes

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  9. Avoir la possibilite du montant total des factures d 1 fournisseur pour une période donnée (mois par exemple)

    6 votes

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  10. Lors de la ventilation d'une facture dans plusieurs comptes, lorsque l'on saisit le montant HT, le montant de la TVA ne se calcule pas tout seul. Cette fonctionnalité pourrait-elle être ajoutée?

    311 votes

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  11. Il serait judicieux d'ajouter une case directement dans le masque de saisie pour renseigner les frais de ports sur les achats afin d'éviter de devoir systhématiquement ventiler les écritures ce qui fait perdre tout l'intérêt de la saisie des factures via DEXT. Le compte de frais de port serait paramétré en amont comme celui de la TVA afin de n'avoir à renseigner a chaque facture que le montant des frais de port qui serait automatiquement déduit du montant de l'achat sans avoir à passer par la ventilation.

    43 votes

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  12. Bonjour,
    Lors de l'importation des ventes j'importe des factures et des avoirs
    Lors de l'importation tout est considéré comme des factures de ventes alors que certaines sont des avoirs.
    Il faut donc que je modifie tout les avoir manuellement en avoir de ventes
    dans la PJ je vous ai joint un avoir, pouvez vous me faire un retour sur cette demande

    19 votes

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  13. Bonjour,

    Est-il possible de faire en sorte qu'on puisse affecter plusieurs taux de TVA collectée?

    Merci par avance,

    8 votes

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  14. Il serait bien d'avoir la possibilité de dupliquer des règles fournisseurs sur d'autres fournisseurs du même dossier.

    39 votes

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  15. Il serait intéressant d'avoir la possibilité de trier les documents par la colonne "TVA" afin de repérer facilement les TVA à zéro.

    11 votes

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  16. bonjour, je viens de voir que depuis aujourd'hui le 18/11 au niveau de la ventilation des lignes comptables la visualisation de la facture est beaucoup plus petite. C'était nettement mieux avant.

    9 votes

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