37 results found
-
Changement de compte fournisseur quand une règle est appliquée
Pouvoir changer le compte fournisseur d'une facture quand une règle fournisseur a été appliquée (la case est impossible à changer et nous devons donc recréer une règle pour changer le compte)
49 votes -
Compte de produit par défaut pour chaque article de vente
Pourvoir rattacher un compte de produit par défaut pour chaque article mis dans une facture de vente (créée sur DEXT).
La saisie irait vraiment plus vite. Actuellement, il n'y a pas moyen de paramétrer des comptes de produits par défaut !2 votes -
paramétrage pour la TVA non déductible
Un paramétrage pour les fournisseurs dont nous savons que la TVA n'est pas récupérable (s/ hôtel, entretien VP, location VP, carburant 80%)
3 votes -
description automatique
Bonjour,
Serait il possible de mettre une option permettant de mettre par défaut le nom du fournisseur/ le nom du compte charge dans la description.
En effet pour les exports ISA compta s'il n'y a pas de mention dans description nous n'avons pas de libellé mouvement.1 vote -
Compte fournisseur en fonction d'un compte de charge
Est-ce qu'il serait possible d'attribuer un compte fournisseur à un compte de charge ?
Je m'explique.
Pour les frais de carburant ou de restauration, on utilise le FCARBU (ou FRESTO)
L'idée serait que dès le DEXT analyse et détecte des frais de carbu, il attribut le compte de carburant (60614000 chez nous) et que, par conséquent, il mette automatiquement le compte FCARBU en fournisseur.
Peut-etre que la fonctionnalité existe déjà..!2 votes -
bulletin salaire
Intégrer les bulletins de salaire avec les règles d'affectations aux différents comptes sociaux
1 vote -
Règle de ventilation
Pouvoir enregistrer dans les règles fournisseurs la ventilation des factures serait très pratique. :)
3 votes -
LIBELLE VENTE
Ajouter un champ libellé distinct du champ client.
Le champ "client" conditionne les régles. Mais lorsqu'il est rempli le libellé devient générique.
L'objectif serait d'avoir un libellé qui reprenne le nom du client facturé. Le champ "client" servant uniquement à indiquer les régles à appliquer.3 votes -
Rapidité de contrôle HT et TTC
Pour mieux comparer l'image de la facture avec l'écriture, inverser le TTC et le HT dans la zone de saisie
1 vote -
Intitulé "Montant extrait" dans le compte de TVA à modifier
Dans les règles fournisseurs et clients, dans "Compte de TVA", il faudrait modifier l'intitulé "Montant extrait" par "Compte par défaut".
En effet, si le compte par défaut a un taux de TVA affecté, la TVA reprise n'est pas celle de la facture, et donc n'est pas le montant extrait.
Cette modification permet de ne pas induire en erreur l'utilisateur.1 vote -
compte produit et TVA associée via ACD
Pouvoir remonter de ACD le compte de TVA associé au compte de produit pour qu'il se renseigne automatiquement dans les ventes
2 votes -
Modifier en masse le taux de TVA
Modifier en masse le taux de TVA
Sur un dossier non soumis à la TVA, pouvoir modifier en groupe toutes les factures qui ont déjà été traitées avec l'affectation automatique pour mettre la TVA à 0%.
16 votes -
Autoliquidation API
Gestion de l'autoliquidation lors d'un couplage par API avec une autre plateforme (ex: MEG)
1 vote -
OCR intérieur facture vente + récurrence clients
Pour les factures de ventes, pouvoir OCRiser une partie de la facture pour faire ressortir une information important pour la remonter dans la description + faire en sorte que ce soit de manière récurrente pour le client en question (car même format à chaque facture)
1 vote -
creer une regle dans la description d'une facture
Bonjour
lorsqu' une facture est libellée en devise et convertie en euro il serait intéressant que le montant en devise apparaisse automatiquement dans la description en créant une règle .5 votes -
Nombre de caractères de facture dans la règle fournisseur
Possibilité de rajouter une contrainte sur le nombre de caractère à sélectionner dans la règle fournisseur pour le numéro de facture (ex : 6 caractères pour les factures METRO)
1 vote -
EXCLURE LES COMPTES DE TIERS DES AFFECTATIONS AUTOMATIQUE
Serait-il possible d'exclure les comptes de tiers des affectations automatiques et de ne les conserver que pour les affectations manuelles?
1 vote -
compte de produit
pouvez vous mettre en place une case " appliquer a toutes les factures du client dans la boite de reception " dans la rubrique vente.
Cette fonctionnalité existe déjà dans les achats1 vote -
NUMERO DE PIECE CORRECT
Prendre le numéro de pièce en commençant par la fin afin d'avoir les unités et non le début du numéro.
Par exemple le numéro FR012345678910 sera repris en 45678910 au lieu de FR012345. Merci25 votes -
Comptes de produits par défaut
Il serait judicieux de pouvoir définir un compte de produit par défaut qui viendrait s'imputer automatiquement sur les factures de vente (utile pour les entreprises qui n'ont qu'une seule et même activité et donc un compte de produit qui revient pour chaque facture de vente)
1 vote
- Don't see your idea?