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32 résultats trouvés

  1. mettre une facture sur chaque ligne de ventilation

    Bonjour,
    serait-il possible de relier une facture sur chaque ligne de ventilation.
    Par exemple pour les CB différé que l'on ventile en plusieurs factures et avoir la facture correspondante dans l'écriture et non pas seulement une seule.

    Merci d'avance !

    3 votes

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  2. Conversion relevés bancaires

    Que le module Banque puisse convertir les relevés bancaires d'une devise étrangère.
    Merci,

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  3. soldes fin mois dans la recuperation bancaire

    Impossible de faire les rapprochements bancaire chaque mois car il nous manque les soldes dans la recuperation bancaire

    14 votes

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  4. REGLES BANCAIRES

    all the requests related to the bank rules

    48 votes

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  5. Connexion avec stripe

    stripe

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  6. transactions champs description

    Ajouter un champs description, pour faciliter la gestion des commentaires relatifs aux factures depuis l'onglet banque-->transactions

    8 votes

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  7. Déplacer dans l'onglet Banque

    Dans Outils, Créer l'action de reclassement "Déplacer dans l'onglet Banque" pour les Relevés bancaires déversés par le client dans l'onglet Achats ou Ventes à tort.

    15 votes

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  8. Archiver les relevés bancaires

    Ce serait pratique de pouvoir archiver les relevés bancaires après extraction
    Pour l'instant je suis obligée de les supprimer

    21 votes

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  9. Générer des écritures de banque et export / FEC / BNC

    Pouvoir affecter les écritures de banque (charges et produit)
    Pouvoir exporter ces écritures de banques avec les images

    197 votes

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  10. Ebics - Jedeclare.com

    Bonsoir,

    Il serait EXCEPTIONNEL de pouvoir connecter jedeclare.com avec DEXT afin de récupérer les ebics (celà évite les demande de reconnection tous les 3mois : ingérable) et traiter les rapprochement sur DEXT.

    J'espère que la suggestion sera entendue.

    Bon week-end

    25 votes

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  11. ARCHIVAGE BANQUE

    CREATION DE L'ARCHIVAGE POUR LES RELEVES DE BANQUE

    17 votes

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  12. Fichier de virement fournisseur

    Bonjour,

    L'idée est simple :
    - ajouter un champ "coordonnées bancaires" dans les fiches fournisseurs
    - générer un fichier de virement SEPA afin de régler les factures
    - passer une remise de virement en "payer" change l'état de toutes les factures correspondantes en "payé".

    Le gain de temps serait énorme !

    Merci pour votre écoute :)

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