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Maintenir toutes les informations d'un item lorsqu'il est deplacé des "archives" aux "documents"
Au fur et a mesure de l'année le dossier Archive cumule un nombre important d'items et le meilleur moyen de le vider est de ranger les items dans documents. Seulement lorsqu'on fait un duplicata dans Documents depuis achat par exemple, aucune informations n'est conservé. Il faudrait soit que toutes les informations soient conservé lors du passage de Achat à Documents ou bien trouver un moyen de "liberer" le dossier Archive qui devient trop compliqué à navigué (malgré les filtres et recherche).
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lien avec E leclerc + picnic
avoir un lien direct vers e leclerc et vers picnic
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sefe
Pouvez-vous ajouter davantage de connecteurs pour les fournisseurs d'énergie?
Par exemple:
- SEFE https://portail-client.sefe-energy.fr/CPVFP00_CustomLoginPage
- OHM Energie https://espaceclient.ohm-energie.com/auth/login?redirect=/1 vote -
MODULE FACTURATION
Bonjour,
Je recommande dans le module facturation des ventes, de permettre de dupliquer une facture déjà existante ou un brouillon de facture.
Je recommande également dans l'archivage de ces factures, l'ajout d'une colonne indiquant les dates de paiements des factures.1 vote -
Déplacement d'une facture d'achat dans vente ou vente dans achat
Lorsqu'on déplace une facture d'achat qui se trouve dans les ventes, ce serait bien que le logiciel retraite la facture pour calculer le montant, la TVA ainsi que le fournisseur et le compte de charge car sinon tout est vide ou à 0.
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figer la note sur une facture afin que par exemple une mention obligatoire se reporte sur chaque facture
Facturation : figer la note sur une facture afin que par exemple une mention obligatoire se reporte sur chaque facture.
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il faudrait pouvoir envoyer les factures sur chorus pro de nos clients public
envoi des factures sur chorus directement via le logiciel dext
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favoris nouvelle interface
Bonjour,
Depuis la nouvelle interface, l'icone "favoris" des dossiers à disparu.
Après discussion avec le SAV, il semble que l'option soit désormais au niveau adminsitrateur, et qu'il peut la faire disparaitre ...Selon moi, l'onglet favoris tst individuel, il n'est pas logique que cela soit blocage par l'administrateur, ni que nous n'ayons plus la possibilité de mettre nous-même nos propres favoris.
Il serai de bon ton de nous remettre cette option par défaut.
Merci
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Pouvoir faire apparaître des parties de missions non encore effectuées, facturées Zéro euros
Essentiel pour les missions d'architecte
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Reçus cb
Bonjour,
J'ai un nombre important de client qui me scan un reçu CB (donc juste une preuve de paiements ) au lieu de me scanner la facture ...
Donc je leur fait un message, pour leur demander la facture, mais il semble ne pas trop les recevoir (surement les notifications qui ne sont pas activés).Par contre, J'ai 2 problèmes :
- le premier, c'est que si je l'archive, Dext refusera de recevoir la facture, la considérant comme un doublon.
- le second, c'est que ces "reçus CB" reste dans ma boite de réception, et me pollue ma saisie tous…2 votes -
Saisie d'une OD (en achats)
En saisie achat, avoir la possibilité de saisie le document en OD (par défaut conserver AC, mais avoir la possibilité de saisir dans un autre journal)
Exemple saisie d'une taxe 44xxx à 63xxx
merci
Yannick SOURDEAU
01.45.93.90.263 votes -
RAJOUTER LE CHAMPS DATE D'ECHEANCE EN CAS DE FACTURES AVOIR
Pouvez-vous rendre possible de mettre la date d'échéance en cas de factures AVOIRS ? il ne nous propose pas. Quand nous travaillons avec un énorme volume de factures, cet élément est crucial afin de nous permettre d'effectuer un lettrage correct. En attendant votre aimable retour, je vous souhaite une belle journée
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Mettre en place la reconnaissance des factures par leur n° SIRET.
Pourriez vous mettre en place la reconnaissance des factures à partir du n° SIRET?
DEXT se trompe dés que les noms des fournisseurs sont ressemblants.
Ou nous donnez la possibilité de rajouter des informations lors du paramétrage du compte afin d'optimiser la reconnaissance de la facture.2 votes -
FACTURES DE VENTES
Serait-il possible de rajouter une référence ou une zone d'introduction dans le module factures et devis ? Egalement, si possible de pouvoir passer à la ligne en cliquant sur entrée dans les lignes des produits lorsque l'on veut énumérer un montant forfaitaire pour plusieurs prestations à la fois.
Par exemple mon client spécialisé dans le BTP facture pour une agence immobiliere mais les propriétaires sont différents et il souhaiterait rajouter manuellement à la main sur chaque factures/devis le nom prenom et adresse du propriétaire.
Merci d'avance
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connecteurs marchands à ajouter pour activité bureau Tabac-Presse-Jeux
Est-il possible d'ajouter les connecteurs marchands suivants :
- FDJ (Française des Jeux)
- LOGISTA
- SAF (LOGISTA RETAIL)Merci.
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Copie de dossier
Bonjour,
Est-il possible de dupliquer les paramétrages d'un dossier existant pour un nouveau dossier (copie de dossier, avec plan comptable etc...) ?
Merci1 vote -
Facture TTC
Bonjour,
Je rencontre un probleme concernant la facturation, impossible de rentrer le montant TTC. CE qui me donne des montant HT a plusieurs décimales qui modifie mon montant TTC qui devient incorect. Est il possible de rentrer directement un montant TTC a mes factures ?
Cordialement
Tom Quéguiner3 votes -
ARRONDI DES FACTURES DE VENTES
Lors de la création d'une facture le montant TTC est incorrect si il y a plusieurs produits sur le même ligne.
L'arrondi à 2 chiffres après la virgule n'est pas suffisant et il créé un décalage d'arrondi. Exemple 1 produits à 14.17€ht = 17€ttc mais 2 produits a 14.17€ht = 34.01€ttc ( voir en PJ capture d'écran)1 vote -
DOCUMENTS
Permettre de déplacer des éléments de l'onglet "DOCUMENTS " dans "les achats" ou "les ventes" .
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Police d'écriture vente
Est il possible de rajouter une fonctionnalité visant à choisir la police d'écriture de notre choix lors que nous créons une facture de vente.
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- Vous ne trouvez pas votre idée?