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sélectionner plus de 50 factures
sélectionner toutes les factures et pas que 50 pour ne pas avoir à descendre pour que toutes les factures soient sélectionnées
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possibilité d'annuler une "publication" API
cela pourrait être intéressant d'avoir une option pour annuler la publication via API d'un document, il arrive parfois qu'on aille un peu vite par exemple, ou par habitude d'un fournisseur, de valider et de ne pas avoir vu une erreur comme une date erronée, ou le montant TTC n'est pas le bon.
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doublon
Bonjour,
je viens par erreur de poster en grand nombre de factures clients (en version pdf) avec 2 nom d'utilisateur différent ! et j'ai aucun warning de doublon2 votes -
Pouvoir ajouter des fichier joint à l'envoi d'un devis
Lors de la création d'un contact, il n'y a pas le numéro de tel à ajouter. est ce possible pour avoir une fiche client plus complète (ni la fonction de la personne), d'ailleurs, on ne peut pas mettre de nom et prénom non plus. J'ai quelques clients particulier. (pas mal en fait). Du coup comment faire
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Mettre une facture en attente de réponse client
Bonjour,
Lorsqu'un client scan un document non conforme (par exemple : recu de CB, commande, bon de livraison, ...) et que nous n'avons pas la facture, je lui fait un message pour lui demander.
Par contre, la facture reste dans mes éléments à publier.
Le mois suivant, il y est encore, poullant ainsi les documents que je suis en train de traiter.Pourriez-vous créer une catogorie "en attente de réponse client", qui ne serait pas dans la boite de réception ?
Cela éviterait de passer plusieurs fois dessus en attendant d'avoir le retour du client.Il faudrait également que Dext…
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Ajout de la section modalité pour les factures
Le système est capable d'afficher la date d'échéance des factures dans quickbook, mais pas la modalité de paiement (net 30/60) et il n'y a pas d'option lors de la révision de facture pour l'ajouter manuellement. Cela serait utile d'avoir lors de la révision de facture avant l'envoi a Quickbook la case pour choisir la modalité etqu'elle soit transposé dans Quickbook.
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Modifier le libellé des pieces archivées en ajoutant la date de facture et le montant TTC
Modifier le libellé des factures archivées en y rajoutant la date de facture et le montant TTC
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Blocage en cliquant sur transmettre
Bonjour,
Voici une petit suggestion :
J'aimerais avoir la possibilité d'activé un blocage si j'ai oublier d'inscrire la classe ou le client ou lieux (dans les factures fournisseurs) en cliquant sur transmettre1 vote -
Champ projet
La case "projet" dans les détails de la facture
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PUBLICATION DES ECRITURES BANCAIRES
Lorsque la liaison avec ACD est effective, avoir la possibilité de publier les lignes de banques au même titres que les factures d'achats et les factures de ventes.
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changement journaux
serait-il possible de changer les journaux d'achat AC par ACL et de ventes VE par VT
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Bouton PUBLIER dans Editer lignes comptables
Rajouter le bouton PUBLIER dans lorsqu'on est dans la zone Editer lignes comptables
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Changer les codes des journaux
Bonjour ! Ce serait bien de pouvoir choisir d'autres codes journaux que AC et VE lors de la publication des factures d'achats et de ventes
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Pièce jointe supplémentaires
Il serait pertinent d'avoir la possibilité d'ajouter des pièces jointes supplémentaires avant de publier une facture vers notre sytème comptable. Par exemple, attaché un reçu de carte de crédit à une facture.
Merci :)10 votes -
Api sage numéro de pièces
Lors de notre import via api dext/sage, la référence de l'écriture dans sage correspond au numéro de facture reconnu par Dext. C'est un problème car si une fournisseur à la même numérotation les écritures d'achats dans sage auront le même numéro d'écritures et par conséquent la même pièce comptable rattachées.
Nous sommes obligé de supprimer chaque numéro de factures dans dext et nous ne pouvons donc jamais utiliser l'autopublication. Pouvez vous développer une suppression en masse des numéros de factures ou que la référence dext soit importer en numéro de pièce comptable à la place du numéro de factures.2 votes -
CONNEXION AGIRIS
Bonjour,
Quand l'intégration/connexion AGIRIS sera t-elle disponible svp?
Merci
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Troncage automatique du n° de facture
Il serait super d'avoir la possibilité de tronquer automatiquement les numéros de facture, car j'ai de nombreuses factures dont le numéro > 16 caractères (max traitable par Cador) et je suis obligé de les raccourcir manuellement
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Pouvoir publier les factures de vente sur EBP
Pouvoir publier les factures de vente sur le logiciel EBP
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Tri comptes clients et fournisseurs avant publication
il serait intéressant de pouvoir faire un tri sur la colonne des comptes clients ou fournisseurs pour voir les pièces où il n'y a pas eu de comptes de renseignés avant publication.
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Format fichier justificatif
Bonjour, nous souhaiterions, lorsque le lien ACD/Dext est mis en place, avoir la possibilité que l'ensemble des documents publié dans la GED ACD soit converti en PDF plutôt qu'au format JPEG.
Merci par avance pour la prise en compte de cette suggestion.15 votes
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