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relevés fournisseurs
Avoir la possibilité de transférer vers Achats les pièces manquantes du relevé fournisseurs détecté par DEXT afin de pouvoir les publier directement vers le logiciel comptable,
Il s'agirait de pouvoir comptabiliser une facture d'achats manquante via le relevé fournisseur
Je compte sur le vote de tous !
Cette fonctionnalité nous ferais gagner du temps (et encore du temps), surtout pour les clients qui ne transmette aucune pièces justificatifs ou encore les clients qui envoient l'intégralités des pièces comptable avec beaucoup de retard.
Merci à tous et toute l'équipe DEXT et à Vanessa :-)
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sélectionner plus de 50 factures
sélectionner toutes les factures et pas que 50 pour ne pas avoir à descendre pour que toutes les factures soient sélectionnées
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PUBLICATION DES ECRITURES BANCAIRES
Lorsque la liaison avec ACD est effective, avoir la possibilité de publier les lignes de banques au même titres que les factures d'achats et les factures de ventes.
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facture
Bonjour, il y a un bug depuis la nouvelle application web, je ne peux pas modifier mes articles pour l'édition de facture ou de devis : je ne trouve pas le bouton.
aussi, la facture n'est vraiment pas belle, a-t-on besoin de 4 chiffres après la virgule ?
cela pourrait être bien de mettre le nom de l'article ne gras.
S'il n'y a pas de note, supprimer la colonne pour réduire le tassement du texte.1 vote -
DESCRIPTION MINUSCULE
Est-il possible de mettre la description en minuscule de manière obligatoire (via un paramètre) lorsque :
- l'IA nous trouve une description
- ou lorsqu'on la saisiePour ma part, je trouve cela plus visuel lors du contrôle des comptes.
Merci
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Logo trop petit
Agrandir le logo client, c’est trop petit
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Classes
mettre l'obligation d'avoir une classe, comme dans QB, avoir un pop-up si non fait (comme les factures en double)
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possibilité d'annuler une "publication" API
cela pourrait être intéressant d'avoir une option pour annuler la publication via API d'un document, il arrive parfois qu'on aille un peu vite par exemple, ou par habitude d'un fournisseur, de valider et de ne pas avoir vu une erreur comme une date erronée, ou le montant TTC n'est pas le bon.
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Appariement avec Quickbook Grand livre
Pour nos clients du cabinet que nous avons le forfait Quickbooks Grand livre, il n'est pas possible d'avoir d'auxiliaire fournisseur car c'est limité à une "comptabilité de caisse". Par conséquent, l'utilisation de Dext est limitée avec ces clients car la date de la facture est rarement la date du paiement au relevé bancaire. Il serait intéressant d'avoir une option pour mieux gérer cette limitation.
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Pouvoir ajouter des fichier joint à l'envoi d'un devis
Lors de la création d'un contact, il n'y a pas le numéro de tel à ajouter. est ce possible pour avoir une fiche client plus complète (ni la fonction de la personne), d'ailleurs, on ne peut pas mettre de nom et prénom non plus. J'ai quelques clients particulier. (pas mal en fait). Du coup comment faire
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Bouton Publier dans Banque
Serait-il possible d'ajouter un bouton "publier" dans le module banque pour transférer les écritures vers la compta ?
Cela éviterait les exports manuels FEC ou CSV fait avec le bouton "exporter" et permettrait ainsi de fonctionner de la même manière que les modules achats ventes. Merci
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intracomm
Bonjour,
Concernant les achats INTRACOMM,
Lorsque nous sommes dans le module ACHAT, pourriez-vous éviter d'afficher les comptes de TVA due (4452xxx et 4457xxx) ?
Cela gêne, mais en plus lorsqu'on les sélectionne par erreur, la proposition d'autoliquidation (et la coche "montant TTC") n'apparaissent pas.Merci
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Changer les codes des journaux
Bonjour ! Ce serait bien de pouvoir choisir d'autres codes journaux que AC et VE lors de la publication des factures d'achats et de ventes
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doublon
Bonjour,
je viens par erreur de poster en grand nombre de factures clients (en version pdf) avec 2 nom d'utilisateur différent ! et j'ai aucun warning de doublon2 votes -
Mettre une facture en attente de réponse client
Bonjour,
Lorsqu'un client scan un document non conforme (par exemple : recu de CB, commande, bon de livraison, ...) et que nous n'avons pas la facture, je lui fait un message pour lui demander.
Par contre, la facture reste dans mes éléments à publier.
Le mois suivant, il y est encore, poullant ainsi les documents que je suis en train de traiter.Pourriez-vous créer une catogorie "en attente de réponse client", qui ne serait pas dans la boite de réception ?
Cela éviterait de passer plusieurs fois dessus en attendant d'avoir le retour du client.Il faudrait également que Dext…
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Blocage en cliquant sur transmettre
Bonjour,
Voici une petit suggestion :
J'aimerais avoir la possibilité d'activé un blocage si j'ai oublier d'inscrire la classe ou le client ou lieux (dans les factures fournisseurs) en cliquant sur transmettre2 votes -
Api sage numéro de pièces
Lors de notre import via api dext/sage, la référence de l'écriture dans sage correspond au numéro de facture reconnu par Dext. C'est un problème car si une fournisseur à la même numérotation les écritures d'achats dans sage auront le même numéro d'écritures et par conséquent la même pièce comptable rattachées.
Nous sommes obligé de supprimer chaque numéro de factures dans dext et nous ne pouvons donc jamais utiliser l'autopublication. Pouvez vous développer une suppression en masse des numéros de factures ou que la référence dext soit importer en numéro de pièce comptable à la place du numéro de factures.4 votes -
Ajout de la section modalité pour les factures
Le système est capable d'afficher la date d'échéance des factures dans quickbook, mais pas la modalité de paiement (net 30/60) et il n'y a pas d'option lors de la révision de facture pour l'ajouter manuellement. Cela serait utile d'avoir lors de la révision de facture avant l'envoi a Quickbook la case pour choisir la modalité etqu'elle soit transposé dans Quickbook.
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