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doublon
Bonjour,
je viens par erreur de poster en grand nombre de factures clients (en version pdf) avec 2 nom d'utilisateur différent ! et j'ai aucun warning de doublon1 vote -
Ajout de la section modalité pour les factures
Le système est capable d'afficher la date d'échéance des factures dans quickbook, mais pas la modalité de paiement (net 30/60) et il n'y a pas d'option lors de la révision de facture pour l'ajouter manuellement. Cela serait utile d'avoir lors de la révision de facture avant l'envoi a Quickbook la case pour choisir la modalité etqu'elle soit transposé dans Quickbook.
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Modifier le libellé des pieces archivées en ajoutant la date de facture et le montant TTC
Modifier le libellé des factures archivées en y rajoutant la date de facture et le montant TTC
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Blocage en cliquant sur transmettre
Bonjour,
Voici une petit suggestion :
J'aimerais avoir la possibilité d'activé un blocage si j'ai oublier d'inscrire la classe ou le client ou lieux (dans les factures fournisseurs) en cliquant sur transmettre1 vote -
Champ projet
La case "projet" dans les détails de la facture
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PUBLICATION DES ECRITURES BANCAIRES
Lorsque la liaison avec ACD est effective, avoir la possibilité de publier les lignes de banques au même titres que les factures d'achats et les factures de ventes.
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Séparation en fonction du statut (prêt ou à réviser)
Pour la nouvelle interface, garder la séparation en différents dossiers des factures prêtes à la publication et des factures à réviser ou, à défaut permettre à l'utilisateur de filtrer les factures présentes dans la boite de réception (pour faciliter la publication en sélectionnant toutes les factures prêtes d'un coup)
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changement journaux
serait-il possible de changer les journaux d'achat AC par ACL et de ventes VE par VT
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Bouton PUBLIER dans Editer lignes comptables
Rajouter le bouton PUBLIER dans lorsqu'on est dans la zone Editer lignes comptables
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Changer les codes des journaux
Bonjour ! Ce serait bien de pouvoir choisir d'autres codes journaux que AC et VE lors de la publication des factures d'achats et de ventes
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possibilité d'annuler une "publication" API
cela pourrait être intéressant d'avoir une option pour annuler la publication via API d'un document, il arrive parfois qu'on aille un peu vite par exemple, ou par habitude d'un fournisseur, de valider et de ne pas avoir vu une erreur comme une date erronée, ou le montant TTC n'est pas le bon.
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Api sage numéro de pièces
Lors de notre import via api dext/sage, la référence de l'écriture dans sage correspond au numéro de facture reconnu par Dext. C'est un problème car si une fournisseur à la même numérotation les écritures d'achats dans sage auront le même numéro d'écritures et par conséquent la même pièce comptable rattachées.
Nous sommes obligé de supprimer chaque numéro de factures dans dext et nous ne pouvons donc jamais utiliser l'autopublication. Pouvez vous développer une suppression en masse des numéros de factures ou que la référence dext soit importer en numéro de pièce comptable à la place du numéro de factures.2 votes -
DOSSIER PUBLIES
ajouter un onglet publié dans la liste (boite de réception) entre prêt et archives pour permettre de pouvoir sélectionner tous les publiés et les archiver sans avoir a décocher les prêts ou a réviser
Merci1 vote -
Tri comptes clients et fournisseurs avant publication
il serait intéressant de pouvoir faire un tri sur la colonne des comptes clients ou fournisseurs pour voir les pièces où il n'y a pas eu de comptes de renseignés avant publication.
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Date d'échéance dans Fulll
Faire la remontée de la date d'échéance dans l'import des écritures, précisément sur le logiciel Fulll.
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Pouvoir publier les factures de vente sur EBP
Pouvoir publier les factures de vente sur le logiciel EBP
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Troncage automatique du n° de facture
Il serait super d'avoir la possibilité de tronquer automatiquement les numéros de facture, car j'ai de nombreuses factures dont le numéro > 16 caractères (max traitable par Cador) et je suis obligé de les raccourcir manuellement
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sélectionner plus de 50 factures
sélectionner toutes les factures et pas que 50 pour ne pas avoir à descendre pour que toutes les factures soient sélectionnées
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CONNEXION AGIRIS
Bonjour,
Quand l'intégration/connexion AGIRIS sera t-elle disponible svp?
Merci
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methode paiement integration dans acd
Pouvez-vous créer la fonctionnalité afin que les methodes de paiements soit repris lors de l'intégration entre acd et dext.
Mon client va devra reprendre toutes ces factures une par une dans acd pour affecter le mode de règlement.
Dans l'attente de votre intervention dans les meilleurs délais.
Je vous présente mes meilleures salutations.2 votes
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