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Modifier le code journal de transfert
Bonjour,
Il serait intéressant de pouvoir choisir le code journal pour le transfert des écritures dans ACD plutôt que d'être obligé de créer de nouveaux journaux pour chaque dossier qui n'est pas en AC ou VE.1 vote -
Choix de langue
Une version en anglais.
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Ajout de la section modalité pour les factures
Le système est capable d'afficher la date d'échéance des factures dans quickbook, mais pas la modalité de paiement (net 30/60) et il n'y a pas d'option lors de la révision de facture pour l'ajouter manuellement. Cela serait utile d'avoir lors de la révision de facture avant l'envoi a Quickbook la case pour choisir la modalité etqu'elle soit transposé dans Quickbook.
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Visualisation de libellés liés aux codes analytiques
Permettre la visualisation de libellés analytiques en sélectionnant le code lors du traitement de la facture.
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Facture sur le mauvais dossier
Bonjour,
Est il prévu au niveau de DEXT d'alerter lorsqu'un document ne semble pas concerner la société sur laquelle on travail.
Par exemple une alerte visuelle et/ou un message du type :
- Au niveau des Achats : "Attention , la facture de votre fournisseur ne semble pas concerner la société"
ou
- Au niveau des Ventes : "Attention, la facture client n'est pas à l'entête de la société et doit probablement concerner un autre dossier"Bien cordialement.
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comptabilité d'engagement banque lien My Unisoft
Ce serait bien que la comptabilité d'engagement lié avec la banque en intégration avec My Unisoft fonctionne.
Effectivement, en prenant deux logiciels ayant des intégrations entre eux, nous attendons que les mises à jour fonctionnent également.1 vote -
Modifier le libellé des pieces archivées en ajoutant la date de facture et le montant TTC
Modifier le libellé des factures archivées en y rajoutant la date de facture et le montant TTC
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Modification du compte comptable pour les notes de frais associé
Modification du numero de compte pour les notes de frais
Lorsque le destinataire d une note de frais n'est pas salarié mais associé il faudrait pouvoir rentrer le compte comptable de son compte courant plutot qu un 421NDF
Mon expert comptable me dit qu l on ne peux mouvementer les comptes 421 que pour les employés .
Bonne journée
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automatisation statut payé
Quand une facture est rapproché d'une ligne bancaire, on voit bien le rapprochement bancaire qui apparait, mais il serait bien que la coche "Payé" soit également coché
ce n'est pas compréhensible pour les gestionnaires de voir dans les colonnes un statut non payé alors qu'il y a un rapprochement bancaire1 vote -
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AXE ANALYTIQUE OBLIGATOIRE DE LA PART DU CLIENT
Bonjour, nous avons un client qui a décidé de faire une comptabilité analytique ou il est obligatoire d'affecter une charge dans un axe. Est-il possible de rendre obligatoire le renseignement de l'axe analytique lors du dépôt de facture par le client? Merci
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reprise ventilation ndf
Bonjour,
il est dommage que la ventilation des écritures indiquées sur dext ne soit par reprise lors de l'import avec le détail "résumé de la ndf + lien vers reçus" et le format d'écriture "type fec + images (ndf)".
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liste clients avec adresse et tél en saisie des ventes
Quand on appelle un compte client en saisie des ventes pourquoi on ne voit que les noms et que l'on ne peut pas aller modifier directement de là, une erreur d'orthographe du nom, une adresse ... A chaque fois il faut ressortir et aller dans la liste des clients
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communiquer sur les erreurs d'envoi du client
Lorsque une facture déposée par le client ne correspond pas à nos attentes (facture floue etc...) et qu'il n'utilise pas l'application mobile, pouvoir lui envoyer un mail sur sa boite personnelle avec l'image du document et l'alerter rapidement
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Doublons factures
Bonjour, je suis confrontée à un pb car je n'ai pas la possibilité de supprimer en masse les doublons de factures déposées par le client sachant que j'ai opté pour la gestion manuelle des doublons. Cdt.
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Prix HT avec remise
Modifier l'affichage des remises avec le prix HT remisé et non remisé car ce n'est pas clair et de plus ce n'est pas le même affichage que sur la facture.
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Génération périodique et automatique d'écritures comptables
Bonjour
Il serait intéressant de pouvoir générer un fichier d'écriture comptable à partir d'une tâche planifié pour un ou plusieurs dossiers.Cette tâche, répétitive n'a aucune valeur ajoutée pour nous mais est nécessaire pour le fonctionnement de notre activité.
Idée de l'équipe LAZEO
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Rajouter AVIS D'ECHEANCE dans les types de documents
Rajouter à la liste des types de documents AVIS D'ECHEANCE (pour les assurances par exemple).
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référence facture dans l aperçu du rapprochement
Bonjour, lors du rapprochement d'une facture avec les écriture de banque, ne serait il pas possible d'afficher les références des factures qui sont proposées au rapprochement ? J'ai énormément de factures avec les mêmes montants et faire un aperçu de chacune est très long :-(
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Objet de la facture
Bonjour, Il serait que l'on puisse ajouter une ligne de référence ou objet au dessus des désignations. Ca serait plus clair pour nous y retrouver. merci
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