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  1. Lorsque l'on crée un client, il y a l'adresse de livraison à cocher ou non si l'adresse est identique à la l'adresse de facturation. Pour nous, pas de livraison mais retrait en magasin. Donc il faudrait pouvoir cocher "retrait en magasin" et ne pas rentrer ou cocher l'adresse de livraison.

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  2. Bonjour,
    Il serait intéressant de pouvoir choisir le code journal pour le transfert des écritures dans ACD plutôt que d'être obligé de créer de nouveaux journaux pour chaque dossier qui n'est pas en AC ou VE.

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  3. Une version en anglais.

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  4. Le système est capable d'afficher la date d'échéance des factures dans quickbook, mais pas la modalité de paiement (net 30/60) et il n'y a pas d'option lors de la révision de facture pour l'ajouter manuellement. Cela serait utile d'avoir lors de la révision de facture avant l'envoi a Quickbook la case pour choisir la modalité etqu'elle soit transposé dans Quickbook.

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  5. Pouvoir mettre une TVA positif sur un avoir

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  6. Bonjour, il serait bien d'avoir le choix de nommer les fichiers PDF avec le numéro de facture lors des exports de ceux-ci; car en effet en utilisant l'export sage amélioré, ce n'est plus la référence DEXT qu'il y a en numéro de pièce, mais le numéro figurant sur la facture.

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  7. Permettre la visualisation de libellés analytiques en sélectionnant le code lors du traitement de la facture.

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  8. Bonjour,
    Est il prévu au niveau de DEXT d'alerter lorsqu'un document ne semble pas concerner la société sur laquelle on travail.
    Par exemple une alerte visuelle et/ou un message du type :
    - Au niveau des Achats : "Attention , la facture de votre fournisseur ne semble pas concerner la société"
    ou
    - Au niveau des Ventes : "Attention, la facture client n'est pas à l'entête de la société et doit probablement concerner un autre dossier"

    Bien cordialement.

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  9. Ce serait bien que la comptabilité d'engagement lié avec la banque en intégration avec My Unisoft fonctionne.
    Effectivement, en prenant deux logiciels ayant des intégrations entre eux, nous attendons que les mises à jour fonctionnent également.

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  10. Modifier le libellé des factures archivées en y rajoutant la date de facture et le montant TTC

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  11. il faudrait rajouter l'option de supprimer un compte bancaire même après avoir ajouter des relevés

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  12. Modification du numero de compte pour les notes de frais

    Lorsque le destinataire d une note de frais n'est pas salarié mais associé il faudrait pouvoir rentrer le compte comptable de son compte courant plutot qu un 421NDF

    Mon expert comptable me dit qu l on ne peux mouvementer les comptes 421 que pour les employés .

    Bonne journée

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  13. Permettre la génération de factures de situation adaptées au secteur du BTP, avec la possibilité de facturer à l'avancement des travaux. Sur ces factures, ajouter en pied de page, après le montant TTC du chantier, un encadré spécifique mentionnant :

    Le montant cumulé des situations précédentes,
    Le montant de la situation en cours (à facturer);

    Cela permettra une meilleure lisibilité et un suivi précis des paiements en fonction de l'avancement des travaux.

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  14. Pour que cela soit optimal pour les clients, la recherche par mot-clé doit être disponible sur l'application mobile.

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  15. Quand une facture est rapproché d'une ligne bancaire, on voit bien le rapprochement bancaire qui apparait, mais il serait bien que la coche "Payé" soit également coché
    ce n'est pas compréhensible pour les gestionnaires de voir dans les colonnes un statut non payé alors qu'il y a un rapprochement bancaire

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  16. il serait utile d'avoir la sommes des colonnes TTC des factures d'achat affiché selon le filtre / sélection définis

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  18. Bonjour, nous avons un client qui a décidé de faire une comptabilité analytique ou il est obligatoire d'affecter une charge dans un axe. Est-il possible de rendre obligatoire le renseignement de l'axe analytique lors du dépôt de facture par le client? Merci

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  19. Pouvoir trier les colonnes dans l'onglet rapprochement bancaire

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  20. Bonjour,

    il est dommage que la ventilation des écritures indiquées sur dext ne soit par reprise lors de l'import avec le détail "résumé de la ndf + lien vers reçus" et le format d'écriture "type fec + images (ndf)".

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