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967 résultats trouvés

  1. Facture sur le mauvais dossier

    Bonjour,
    Est il prévu au niveau de DEXT d'alerter lorsqu'un document ne semble pas concerner la société sur laquelle on travail.
    Par exemple une alerte visuelle et/ou un message du type :
    - Au niveau des Achats : "Attention , la facture de votre fournisseur ne semble pas concerner la société"
    ou
    - Au niveau des Ventes : "Attention, la facture client n'est pas à l'entête de la société et doit probablement concerner un autre dossier"

    Bien cordialement.

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  2. comptabilité d'engagement banque lien My Unisoft

    Ce serait bien que la comptabilité d'engagement lié avec la banque en intégration avec My Unisoft fonctionne.
    Effectivement, en prenant deux logiciels ayant des intégrations entre eux, nous attendons que les mises à jour fonctionnent également.

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  3. Modifier le libellé des pieces archivées en ajoutant la date de facture et le montant TTC

    Modifier le libellé des factures archivées en y rajoutant la date de facture et le montant TTC

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  4. suppression de compte bancaire

    il faudrait rajouter l'option de supprimer un compte bancaire même après avoir ajouter des relevés

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  5. Modification du compte comptable pour les notes de frais associé

    Modification du numero de compte pour les notes de frais

    Lorsque le destinataire d une note de frais n'est pas salarié mais associé il faudrait pouvoir rentrer le compte comptable de son compte courant plutot qu un 421NDF

    Mon expert comptable me dit qu l on ne peux mouvementer les comptes 421 que pour les employés .

    Bonne journée

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  6. Permettre la génération de factures de situation adaptées au secteur du BTP

    Permettre la génération de factures de situation adaptées au secteur du BTP, avec la possibilité de facturer à l'avancement des travaux. Sur ces factures, ajouter en pied de page, après le montant TTC du chantier, un encadré spécifique mentionnant :

    Le montant cumulé des situations précédentes,
    Le montant de la situation en cours (à facturer);

    Cela permettra une meilleure lisibilité et un suivi précis des paiements en fonction de l'avancement des travaux.

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  7. INCLURE LA RECHERCHE PAR MOT CLE DANS L'APPLICATION MOBILE

    Pour que cela soit optimal pour les clients, la recherche par mot-clé doit être disponible sur l'application mobile.

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  8. automatisation statut payé

    Quand une facture est rapproché d'une ligne bancaire, on voit bien le rapprochement bancaire qui apparait, mais il serait bien que la coche "Payé" soit également coché
    ce n'est pas compréhensible pour les gestionnaires de voir dans les colonnes un statut non payé alors qu'il y a un rapprochement bancaire

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  9. Indiquer le Total de la sélection

    il serait utile d'avoir la sommes des colonnes TTC des factures d'achat affiché selon le filtre / sélection définis

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  10. Bonjour, nous aurions besoin de pouvoir copier un masque de saisie d'un compte à un autre

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    0 commentaires  ·  Ventilation  ·  Admin →
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  11. AXE ANALYTIQUE OBLIGATOIRE DE LA PART DU CLIENT

    Bonjour, nous avons un client qui a décidé de faire une comptabilité analytique ou il est obligatoire d'affecter une charge dans un axe. Est-il possible de rendre obligatoire le renseignement de l'axe analytique lors du dépôt de facture par le client? Merci

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    0 commentaires  ·  Méthodes de dépôt  ·  Admin →
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  12. tri des colonnes dans l'onglet rapprochement bancaire

    Pouvoir trier les colonnes dans l'onglet rapprochement bancaire

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  13. reprise ventilation ndf

    Bonjour,

    il est dommage que la ventilation des écritures indiquées sur dext ne soit par reprise lors de l'import avec le détail "résumé de la ndf + lien vers reçus" et le format d'écriture "type fec + images (ndf)".

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  14. liste clients avec adresse et tél en saisie des ventes

    Quand on appelle un compte client en saisie des ventes pourquoi on ne voit que les noms et que l'on ne peut pas aller modifier directement de là, une erreur d'orthographe du nom, une adresse ... A chaque fois il faut ressortir et aller dans la liste des clients

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  15. pouvoir renvoyer un mail aux fournisseurs lors du refus de sa facture

    pouvoir renvoyer un mail aux fournisseurs lors du refus de sa facture

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  16. Exportation de données

    Est-il possible d'avoir une exportation de toutes les informations sur un même fichier csv (date échéance; analytique....)
    Ces informations sont nécessaires pour SAGE 1000 en autre

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  17. rapprochement

    RAPPROCHEMENT NOTE DE FRAIS : pas plus de 10 correspondances par transaction , nous en avons plus de 10 impossible de rapprocher

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  18. rapprochement bancaire

    le rapprochement de plusieurs transactions bancaires avec une seule facture.
    exemple : pour les frais et commissions de banque, nous avons beaucoup de transactions pour 1 seule facture du mois.
    nous ne pouvons pas les rapprocher

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  19. nom du fichier d'origine

    Il serait bien que dans l'historique des documents il y ait le nom du fichier d'origine

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  20. JUSTIFICATIFS QONTO

    Récupérer les justificatifs Qonto lorsqu'ils sont déposés même si cela concerne des dates antérieures (régularisation du client sur d'anciens règlements)

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