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gocardless x matching ventes
Il faudrait réussir à matcher les prélèvements gocardless avec les factures client ainsi que les mouvements bancaires. Pour mémoire, un versement de Gocarless vers le compte bancaire concerne plusieurs clients à la foi, déduction faite des frais gocardless. il est donc difficile de matcher les ventes avec les mouvements bancaires si on ne récupère pas l'info auprès de gocardless directement. Merci.
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Pouvoir créer des règles de ventilation avec montant négatif
Sur deux comptes de charges, par exemple :
Un compte 600
Un compte 400Pouvoir faire une règle de ventilation en pourcentage avec un montant positif (par exemple 1%) et un montant négatif (-1%)
Dans le but d'avoir un des comptes en débit, et l'autre en crédit sur le logiciel comptable pendant l'import du fichier d'export généré par DEXT.
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CREATION D UN NOUVEAU ONGLET
IL FAUDRAIT CREER SUR LA GAUCHE UN NOUVEAU ONGLET DOSSIER "PUBLIE" POUR DISTINGUER LES FACTURES PRETES DE CELLES PUBLIEES.
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message erreur
Message erreur: l’addition du HT et TVA ne correspond pas au total, alors que le calcul est correct
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exporter plus que 250 pièces
Pouvoir exporter plus de 250 pièces à la fois
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Balises QBO
Dans Quickbooks en ligne, on peut créer des balises et des groupes de balises. Ce sont des étiquettes qui peuvent être créer et placés dans la transaction.
Exemple : Lorsque nous n'avons pas le reçu, nous
mettons la balise reçu manquant. Ou si on ne retrouve pas le # de projet on place la balise Projet à valider.
Ça serait bien qu'on ait ce champs dans dext... Ca éviterais de retourner dans la transaction pour placer la balise...
Merci1 vote -
Forfait
Il n'est pas possible de proposer une facturation au forfait. En conseil, nous proposons souvent une mission globale et nous devons détailler au client les actions que nous allons mener dans cette mission globale. Pour autant, nous ne pouvons pas mettre un prix en face de chaque action, ni une quantité. Sur vos factures/devis, à chaque ligne il faut rentrer une quantité, un prix unitaire etc... ce qui sous-entendrait que les différentes actions sont dissociables les unes des autres, ce qui n'est pas le cas. C'est une modification simple je pense, et je regrette de devoir prendre une autre solution…
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TVA sur les immobilisations
La TVA sur les immobilisations est comptabilisée dans le compte 445660. Il devrait y avoir la possibilité de le modifier manuellement voir automatiquement.
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Visibilité du libellé des comptes fournisseurs
puisqu'à l'import du plan comptable fournisseurs nous importons le numéro et le libellé, pourquoi ne peut-on voir le libellé des comptes importés ?
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TVA Collectée + Comptes 7
Bonjour,
Nous ne pouvons pas utiliser les comptes de tva collectée et comptes de produits sur un compte fournisseurs qui fait de l'autofacturation. Une solution ?1 vote -
exportation dates echeance
bonjour
envisagez vous la possibilité d exporter les dates d echeance pour avoir un visuel de la tresorerie?
Cordialement6 votes -
COMPTES GENERAL+AUXILIAIRE
Bonjour, j'utilise SAGE Comptabilite 100 et les comptes auxiliaires sont décomposé en 2 parties. La plupart des formats exports prennent en compte que le compte général.
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Saisie automatique de factures directement d'un relevé fournisseurs
reconnaissance relève fournisseurs découpages par lignes
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DEVIS
Bonjour, je veux savoir comment faire pour que lorsque je fais une devise les éléments restent dans l'ordre dans lequel je les ai mis, puisqu'à chaque fois le programme les réorganise ?
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Invitation à corriger
Il serait bien de pouvoir corriger des mots dans l'invitation. Mon client ne s'appelle pas "Le"
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Recherche numéro de factures par fourchette
Bonjour Madame, Monsieur,
Pour les ventes, nous ne pouvons pas filtrer une fourchette de numéro de factures. Exemple : le collaborateur souhaite consulter les factures (dans boite de réception ou archive) du numéro 20231050 à 20231058. Soit 8 factures.
Pourriez svp l'insérer à la prochaine mise à jour ?
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Code barre
Bonjour
Je voudrais ajouter des colonnes sur la facturation
Codes produit EAN 13 et date de validité et prix unitaire remisé. Comment faire??
Merci1 vote -
facture cabinet client
Bonjour, un cabinet ayant 300 clients, y-a-t-il un moyen de faire la facture en une seule appli au lieu de faire facture par facture.
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REJET DE PIECE + MAIL AU CLIENT
Qu'il y ait une possibilité de "rejeter" un pièces déposée sur le dossier ( ex bon de livraison, commande autre) et d'y annoter un motif et qu'elle soit directement transmise par mail à un des utilisateurs du dossier.
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FEC BANQUE INTEGRAL
Exporter un FEC global de la banque (au lieu de un par un)
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