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Prepare (Français)

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1046 résultats trouvés

  1. Bonjour,
    Lors de l'affectation automatique la détection des doublons m'a indiqué que la deuxième page de facture Amazon contenant la tva était un doublon de la première page. On ne peux plus indiquer dans l'historique d'envoi que ce n'est pas un doublon !!

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  2. IL FAUDRAIT POUVOIR METTRE UN DOCUMENT EN GRAND ECRAN . RECHERCHE -ARCHIVE...

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  3. Pour éviter les erreurs des collaborateurs et avoir beaucoup de codes cabinets différents il faudrait que l'on puisse créer une liste par défault de code cabinet et que les collaborateurs puissent avoir le choix seulement de mettre l'un des codes cabinets décidés

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  4. Quand un client a les relevés bancaires par mail, il faudrait qu'il puisse importer ce document pdf dans Dext comme pour les factures d'achats et de ventes sans avoir besoin de les prendre en photos.

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  5. Affectation analytique sur la base article "Produits et services"

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  6. Supprimer le lien "Accepter ce devis" lorsque celui-ci est envoyé au client ?

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  7. Ajout de la connexion en relève facture automatique du fournisseur nommé: Rolesco

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  8. Bonjour, serait-il possible de voir s'il est possible d'intégrer au "module facturation" une fonctionnalité de pouvoir facturer des prestations partiellement (au %). Par exemple, transformer les lignes de devis en lignes à facturer puis facturer chaque ligne de prestation en fonction de son avancement ? Cette suggestion concerne des devis à 5- lignes maximum sans que cela soit une usine à gaz.

    Par exemple dans mon cas précis d'indépendant, (non artisan), je facture des prestations de conseils et d'assistance, qui sont liées à un délai, celui du déroulement de projet. Je facture donc en fonction de l'avancement.

    Bien cordialement.
    Dialla…

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  9. Nous avons plusieurs interfaces (établissements) nous souhaitons pouvoir déplacer une facture d'une interface vers une autre, quand le document a été ajouté au mauvais établissement.

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  10. Bonjour,
    Il y a fournisseur, client , banque, il manque la caisse pour les commerçants. Pensez vous que dans un futur proche il y aura la possibilité ?
    Merci, bonne journée.

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  12. MENTIONNER LE LIBELLE DANS LA LISTE DES COMPTES PROPOSES LORS DE LA SAISIE DES PIECES

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  13. Pouvoir affecter une liste de dossier aux différentes équipes que nous avons créés afin que dès que l'on ajoute un nouvel utilisateur à cette équipe, il ait directement accès à tous les dossiers affectés à cette équipe.

    Cette fonctionnalité permettrait de gagner du temps lors de la création d'un utilisateur en lui affectant uniquement les dossiers dont il a besoin sans avoir à lui affecter tous les dossiers existant.

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  14. Je suis entrepreneur et utilise l'application ( très pratique a mon sens) par le biais de mon cabinet comptable. Il serait très intéressant d'avoir accès aux informations de nos clients enregistré ( e-mail, téléphone) j'ai envoyé un devis via l'application a un client. Mais maintenant si je veux accéder à la fiche client ( pour le contacter) il n'y a aucun moyen a part créér un nouveau document. Merci

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  15. Pour créer une règle d'affectation automatique dans une compta de trésorerie ; pouvoir le faire directement à partir de l'onglet "transactions" plutôt que de devoir aller dans l'onglet "règles bancaires" et de la créer à la main

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  16. L'idée serait de pouvoir télécharger sous format Excel l'interface que l'on obtient dans l'onglet "archives". En effet, nous souhaiterions pouvoir télécharger sous format Excel les données se trouvant dans "archives" après avoir personnaliser les colonnes grâce à l'onglet "Paramètres Tableau".

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  17. Dans le champ "DESCRIPTION" des fournisseurs, pouvoir insérer une variable en fonction de la date, ou de la période de la facture.

    Par exemple, pour une facture d'ORANGE de décembre 2024, dans la fiche du fournisseur, nous insérerions dans la description la variable "PERIODICITE" au format "MMAAAA", ce qui donnerait le libellé suivant : ORANGE - 122024.

    Dans le cas des fournisseurs périodiques, nous sommes obligés de revenir sur chaque facture.
    La combinaison de la PUBLICATION AUTOMATIQUE & de la fonction évoquée, nous permettrait un gain de temps non négligeable.

    Merci !

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  18. Le statut standard attribué aux clients leur permet de déposer une facture puis de modifier ou supprimer cette facture même après l'intégration sur le logiciel.
    Nous pouvons perdre des factures alors que nous avons l'écriture en comptabilité sans le savoir, si le client ne nous le signale pas.
    Est-il possible de bloquer l'action de suppression ou de modification après l'intégration en comptabilité sur le programme comptable.
    Merci

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  19. Dans Banque- Transactions, pouvoir borner le transfert des écritures.
    Exemple : en 03/2025 n'exporter en comptabilité que les écritures jusqu'au 31/12/2024.

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  20. Trier les règles bancaires par nom pour pouvoir les retrouver rapidement.

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