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1038 résultats trouvés

  1. Traitement des CB DIFFEREES

    Est-il possible d'avoir un traitement du détail des différées notamment sur les banques SG COURTOIS svp ?

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  2. AJOUT BANQUES PROCEDURES COLLECTIVES - DELUBAC ET THEMIS

    Serait-il possible d'ajouter les connexions avec les banques telles que la DELUBAC et la THEMIS spécifiques aux dossiers en procédures collectives svp ?

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  3. favoris tous les clients

    Bonjour,

    Dans les achats, onglet "tous les clients", pourriez-vous remettre l'icone "favoris" ?
    Depuis la nouvelle interface, il n'est plus visible, et cela me manque.

    Merci

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  4. mail envoi facture

    il serait intéressant de pouvoir personnaliser le texte de l'envoi des factures de façon permanente et non à chaque fois

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  5. coordonné société a coté du logo

    Mettre les coordonnées société à coté du logo plus, les coordonnées bancaire en dessous

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  6. DOCUMENTS

    Permettre de déplacer des éléments de l'onglet "DOCUMENTS " dans "les achats" ou "les ventes" .

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  7. Police d'écriture vente

    Est il possible de rajouter une fonctionnalité visant à choisir la police d'écriture de notre choix lors que nous créons une facture de vente.

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  8. Cocher facture payee

    Créer la possibilité de cocher facture payée depuis l’app (comme sur un PC)

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  9. il faudrait pouvoir envoyer les factures sur chorus pro de nos clients public

    envoi des factures sur chorus directement via le logiciel dext

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  10. Affectations automatique comptabilité de trésorerie

    Pour créer une règle d'affectation automatique dans une compta de trésorerie ; pouvoir le faire directement à partir de l'onglet "transactions" plutôt que de devoir aller dans l'onglet "règles bancaires" et de la créer à la main

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  11. Proposer un 3e axe analytique

    Ajouter un 3e axe analytique

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  12. Libellé personnalisé en fonction de la période.

    Dans le champ "DESCRIPTION" des fournisseurs, pouvoir insérer une variable en fonction de la date, ou de la période de la facture.

    Par exemple, pour une facture d'ORANGE de décembre 2024, dans la fiche du fournisseur, nous insérerions dans la description la variable "PERIODICITE" au format "MMAAAA", ce qui donnerait le libellé suivant : ORANGE - 122024.

    Dans le cas des fournisseurs périodiques, nous sommes obligés de revenir sur chaque facture.
    La combinaison de la PUBLICATION AUTOMATIQUE & de la fonction évoquée, nous permettrait un gain de temps non négligeable.

    Merci !

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  13. dupliquer un ligne produit dans une facture

    Lors de la creation d'une factur, en plus de "ajouter un article", j'aimerai un bouton qui donne la possibilité de dupliquer les articles deja mentionnés sur cette meme facture.
    (pour moi c'est quasi toujours le meme article et pour des raisons de dates, je dois faire plusieurs lignes avec le meme article). Voir imprime ecran - je dois mettre encore 4 fois la meme chose.

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  14. Avoir une alerte quand la date de la facture échue n'est pas payée.

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  15. Module de vente : forme SISA

    Bonjour mon client est une société de forme SISA mais je ne peux pas la sélectionner dans la forme de société lorsque je dois obligatoirement choisir la forme d'entreprise dans la liste déroulante. Est-il possible de rajouter cette forme de société s'il vous plait ? Je vous remercie

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  16. séparer les fonctions pour la création de facture accès seulement au module ventes

    Avoir accès seulement au module de ventes (notamment si mon client à une secrétaire) pour la création de facture de ventes mais qui ne doit pas avoir accès aux achats et a la banque

    Merci,

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    0 commentaires  ·  Contrôle des accès utilisateurs  ·  Admin →
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  17. Ajouter le compte de contrepartie et charge de la note de frais avant validation définitive

    Le compte de contrepartie et charge de la note de frais doit être fait actuellement avant validation définitive.
    Le salarié/prestataire ajoutant cette note de frais ne connaît pas les comptes comptables utilisés. Ce qui oblige le comptable à le former ou bien à dévalider la note de frais, ce qui n'est pas astucieux.
    Il serait préférable de pouvoir modifier ces comptes après la validation de la note de frais par le dirigeant, ce dernier ne valide que les factures inclut dans la note de frais.

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    0 commentaires  ·  Notes de frais  ·  Admin →
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  18. AMELIORER LE SYSTEME DE VALIDATION DES FACTURES

    Pouvoir choisir d'envoyer pour validation une facture sans passer par le système d'approbation actuelle mais de choisir en direct depuis la facture à qui nous souhaitons la faire valider et permettre une extraction excel des factures avec leur statut de validation et de paiement avec les axes analytiques et les montants

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    0 commentaires  ·  Entreprise  ·  Admin →
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  19. api compte

    avec la liaison API, pouvoir créer des compte comptable charges ou produits

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  20. doublon

    Bonjour,
    je viens par erreur de poster en grand nombre de factures clients (en version pdf) avec 2 nom d'utilisateur différent ! et j'ai aucun warning de doublon

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