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PLUSIEURS AVOIRS SUR UNE FACTURE DE VENTE
POSSIBILITE DE FAIRE PLUSIEURS AVOIRS SUR UNE FACTURE DE VENTE
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Personnalisation bas de page facture de vente
bonjour,
pour l'émission de facture de vente, il serait bien que nous puissions ajouter en bas de facture (avec le SIREN, le numéro de TVA, ect.) d'autres mentions libres comme une adresse, une adresse mail, une certification ou autre. il est possible de le faire dans l'en-tête mais nous avons des demandes de clients pour que ça soit en bas de page.
merci.
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Rapprochement de1 ou plusieurs transactions vers 1 ou plusieurs documents
Il faut absolument pouvoir attribué plusieurs transaction bancaires à une seule et même factures. Certains fournisseurs procède à plusieurs prélèvement d'acompte pour édité une facture en fin de mois.
Il est essentiel de pouvoir rapproché 1 ou plusieurs transactions avec 1 ou plusieurs documents !
Il s'agit du principe même du lettrage dans les logiciel de comptabilité je ne comprend pas comment cela n'a pas été prévu ? J'ai vraiment urgemment besoin ( et je pense beaucoup d'autres clients également )
Merci à toute l'équipe pour leur réactivité et ce superbe outils2 votes -
Module de vente : forme SISA
Bonjour mon client est une société de forme SISA mais je ne peux pas la sélectionner dans la forme de société lorsque je dois obligatoirement choisir la forme d'entreprise dans la liste déroulante. Est-il possible de rajouter cette forme de société s'il vous plait ? Je vous remercie
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Pouvoir mettre en surbrillance les montant extrait par DEXT
Pouvoir mettre en surbrillance le montant extrait par DEXT. Dans certain cas j'ai de long document où DEXT me ressort un montant en charge, j'aimerais ne pas avoir à chercher où ce montant a été trouver par DEXT mais plutôt pouvoir le mettre immédiatement en surbrillance.
Cette modification permet de gagner du temps ainsi que de mieux vérifier le montant des factures.2 votes -
Ajouter le compte de contrepartie et charge de la note de frais avant validation définitive
Le compte de contrepartie et charge de la note de frais doit être fait actuellement avant validation définitive.
Le salarié/prestataire ajoutant cette note de frais ne connaît pas les comptes comptables utilisés. Ce qui oblige le comptable à le former ou bien à dévalider la note de frais, ce qui n'est pas astucieux.
Il serait préférable de pouvoir modifier ces comptes après la validation de la note de frais par le dirigeant, ce dernier ne valide que les factures inclut dans la note de frais.2 votes -
Facture TTC
Bonjour,
Je rencontre un probleme concernant la facturation, impossible de rentrer le montant TTC. CE qui me donne des montant HT a plusieurs décimales qui modifie mon montant TTC qui devient incorect. Est il possible de rentrer directement un montant TTC a mes factures ?
Cordialement
Tom Quéguiner2 votes -
figer la note sur une facture afin que par exemple une mention obligatoire se reporte sur chaque facture
Facturation : figer la note sur une facture afin que par exemple une mention obligatoire se reporte sur chaque facture.
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Permettre l’ajout de balises à nos facteurs d’achats
Il serait bien de permettre l’ajout de balises lorsqu’on ajoute une facture d’achat et de permettre la recherche par balises. Tous les grands systèmes offrent cette option et c’est très utile.
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logo taille
Il faudrait ajouter une fonction/bouton pour agrandir/retrecir le logo sur ma facture.
Il est trop petit2 votes -
Saisie d'une OD (en achats)
En saisie achat, avoir la possibilité de saisie le document en OD (par défaut conserver AC, mais avoir la possibilité de saisir dans un autre journal)
Exemple saisie d'une taxe 44xxx à 63xxx
merci
Yannick SOURDEAU
01.45.93.90.262 votes -
TVA positif sur avoir
Pouvoir mettre une TVA positif sur un avoir
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Option numéro de facture sur export PDF
Bonjour, il serait bien d'avoir le choix de nommer les fichiers PDF avec le numéro de facture lors des exports de ceux-ci; car en effet en utilisant l'export sage amélioré, ce n'est plus la référence DEXT qu'il y a en numéro de pièce, mais le numéro figurant sur la facture.
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suppression de compte bancaire
il faudrait rajouter l'option de supprimer un compte bancaire même après avoir ajouter des relevés
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Indiquer le Total de la sélection
il serait utile d'avoir la sommes des colonnes TTC des factures d'achat affiché selon le filtre / sélection définis
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pouvoir renvoyer un mail aux fournisseurs lors du refus de sa facture
pouvoir renvoyer un mail aux fournisseurs lors du refus de sa facture
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Exportation de données
Est-il possible d'avoir une exportation de toutes les informations sur un même fichier csv (date échéance; analytique....)
Ces informations sont nécessaires pour SAGE 1000 en autre2 votes -
JUSTIFICATIFS QONTO
Récupérer les justificatifs Qonto lorsqu'ils sont déposés même si cela concerne des dates antérieures (régularisation du client sur d'anciens règlements)
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Nom Devis
Dans la partie Devis et Facture il serait bon de pouvoir donner un nom au devis car quand il y a seulement le N° du devis et le client ça ne suffit pas pour s'y retrouver. Ainsi il serait plus facile de s'y retrouver dans les devis/factures.
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CREER UN COMPTE
Bonjour,
L'application ne propose pas la création d'un compte (fournisseur, client ou autre) lors de la création de la règle bancaire. Il est important de pouvoir rajouter des comptes, qui n'existent pas, au niveau de la banque.
cordialement2 votes
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