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Spécificités Nouvelle Calédonie : Module de facturation
Adapter le module de facturation à la Nouvelle Calédonie:
Remplacer n° Siret par Ridet et enelver le blocage à 14 caractère (seulement 7 caractère pour le RID)
Remplacer l'intitulé TVA par TGC (Taxe générale sur la consommation) car pas de TVA en Nouvelle Calédonie
Possibilité de supprimer les décimales car pas de centimes en NC
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Affecter les accès collaborateurs par bureaux.
Quand on affecte un accès à des collaborateurs un par un sur un dossier, il serait souhaitable de pouvoir affecter un bureau.
Ce bureau serait composait des collaborateurs.
Bien cordialement,4 votes -
Avoir un moteur de recherche sur les devis (et factures)
ET dans les rubriques de votre onglet suggestion, mettre "devis facturation" comme proposition parce que "autre", ce n'est pas vraiment ça !
Donc pour rechercher un devis ou une facture par mot clé, ce serait bien (j'en fait 5 par jours en ce moment)
Merci d'avance.1 vote -
Reçus cb
Bonjour,
J'ai un nombre important de client qui me scan un reçu CB (donc juste une preuve de paiements ) au lieu de me scanner la facture ...
Donc je leur fait un message, pour leur demander la facture, mais il semble ne pas trop les recevoir (surement les notifications qui ne sont pas activés).Par contre, J'ai 2 problèmes :
- le premier, c'est que si je l'archive, Dext refusera de recevoir la facture, la considérant comme un doublon.
- le second, c'est que ces "reçus CB" reste dans ma boite de réception, et me pollue ma saisie tous…1 vote -
Gestion de séries multiples module facturation
Le module vente devrait permettre une gestion à plusieurs séries en fonction des préfixes choisis.
Cela aurait pour objectif de créer des masques de facture (logo / mentions obligatoires / n° chrono) pour un préfixe donné
Utilisateurs Cabinet + admin entreprise = gérer les chronos (création ou clôture d'un préfixe)
Collaborateur entreprise = choix d’un chrono existantPour rappel, si les conditions d’exercice de l’activité le justifie, les sociétés peuvent disposer de plusieurs séries de facturation, notamment lorsque :
o Elles bénéficient de plusieurs activités ou sites de facturation
o Elles travaillent avec plusieurs catégories de clients dont les modalités…2 votes -
Notification / message d'erreur lors de l'envoi d'un document via email dédiée trop volumineux ou découpage auto
Lorsqu'une facture est envoyée via email dédiée et que la taille dépasse la norme (6MO), ll n'y a pas de message d'erreur envoyé par email pour dire que ce document n'et pas recevable en l'état car trop volumineux, pareil lorsqu'il est envoyé via email dédié une facture pour découpage automatique, recevoir un email (notification email) pour indiquer que ce document n'a pas été prise en compte.
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Modification de rib bancaire sur facture de vente
Bonjour,
Dans le cadre ou un client a plusieurs comptes bancaires, serait-il possible d'ajouter une fonction qui permettrait de changer le RIB présent sur sa facture de vente ?
Merci,1 vote -
Signature et renvoi de documents via dext
On doit signer beaucoup de documents et il faut toujours passer par l’ordinateur ou impression+photo alors qu’un outil inclus dans dext serait idéal.
Merci1 vote -
axe analytique
est il possible d'ajouter une colonne "description" à côté du code des axes analytiques. Cela permettrait d'indiquer explicitement à quoi correspond le code. Merci
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Rajouter des couleurs et du contraste - Version Delta
Bonjour,
La nouvelle interface manque de contraste, avec un mélange de blanc sur fond blanc et de gris clair (On dirait Art de Yasmina Reza).L'idée est donc :
1/ Rajouter du contraste, avec un encadrement gris un peu plus sombre et une coloration des lignes blanc/gris pour permettre de se situer plus facilement dans la lecture des menus.
cf ci-joint : °1 : gris un peu plus marqué
°2 : teinte blanche; °3 en alternance teinte grise2/ Rajouter la possibilité aux utilisateurs ou au niveau cabinet de choisir sa charte graphique d'interface (3-4 couleurs de fond).
3/ ou…
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Affecter le numéro de compte à partir du module achat pour les relevés bancaires
Pour les Bnc ou pour les dossiers dont la comptabilité se fait à partir de la trésorerie, vu que la facture est associée à un montant, pourrait on affecter le numéro de compte qu'il a mis dans le module achat de la facture, plutot que de faire une réglè. Sachant que toutes les factures et justifs ont déjà des numéros de comptes prè remplis on se retrouve à faire ou refaire des règles. Merci pour votre retour. Nathalie
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Champ d'informations dès l'ajout de document
Avec l'application cellulaire, les champs "Client" ainsi que "ajouter une description" sont offert.
Très pratique puisque le document ainsi que les informations de base relié au document sont envoyé du même coup.Aucun champs n'est offert sur la version ordinateur.
Ce qui nous oblige a attendre que le document soit transféré dans le boite de réception afin de pouvoir y inscrire les informations de base soit le client ainsi que la description du document.1 vote -
Saisie des quantités VENTES et ACHATS
Bonjour,
Je souhaiterais qu'il ai une case pour indiquer les quantités achetées et vendues par compte comptable lors de l'édition des factures que mon cabinet reçoit et qu'elles soient intégrables à tous logiciels. Je ne parle donc pas du module facturation. C'est essentielle pour des branches d'activités comme l'agricole et le viticole.1 vote -
AMELIORER LE SYSTEME DE VALIDATION DES FACTURES
Pouvoir choisir d'envoyer pour validation une facture sans passer par le système d'approbation actuelle mais de choisir en direct depuis la facture à qui nous souhaitons la faire valider et permettre une extraction excel des factures avec leur statut de validation et de paiement avec les axes analytiques et les montants
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api compte
avec la liaison API, pouvoir créer des compte comptable charges ou produits
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doublon
Bonjour,
je viens par erreur de poster en grand nombre de factures clients (en version pdf) avec 2 nom d'utilisateur différent ! et j'ai aucun warning de doublon2 votes -
Compte de produit par défaut pour chaque article de vente
Pourvoir rattacher un compte de produit par défaut pour chaque article mis dans une facture de vente (créée sur DEXT).
La saisie irait vraiment plus vite. Actuellement, il n'y a pas moyen de paramétrer des comptes de produits par défaut !5 votes -
ventes - régle ventilation
Pouvoir affecter une règle de ventilation par défaut à toutes les nouvelles factures (quelque soit le client)
3 votes
- Vous ne trouvez pas votre idée?