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Rapprochement bancaire / Note de frais -> Payé
Bonjour,
Serait-il possible de rapprocher les NDF avec la banque ?
Les montants pour certaines notes étant semblables, il est difficile de suivre celles qui ont été payées ou non, dans le module NDF, et côté banque, les lignes de paiements ne sont pas rapprochées alors que les NDF existent.
Merci4 votes -
ajuster écart
Bonjour,
Pouvez-vous ajouter, dans les paramètres, de rajouter de manière automatique les comptes pour les écarts de quelques centimes (658/758) ou les écarts de change (666/766) ?
Cela m'éviterait de les retaper à chaque écart sur les dossiers qui ont bcp de devises étrangères.
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EXPORT ACHAT COMPTA TRESORERIE
Avoir la possibilité d'exporter les achats non payés via le compte bancaire professionnel (Ex : Espèce ou Carte bancaire personnelle) pour les dossiers en comptabilité de trésorerie.
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Factures négatives
Pouvoir créer une facture négative sans créer d’avoir, par exemple en cas de rétrocession de commission
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comptabilité de trésorerie
Dans une comptabilité de trésorerie, il serait intéressant d'archiver automatiquement les justificatifs d'achat qui sont rapprochés d'une transaction bancaire dès lors qu'on publie ou exporte les transactions de banque. Ce qui permettrait que le justif d'achat aille directement en archives au lieu de rester dans la boîte de réception et qu'on soit obligé de l'archiver manuellement. Cela ferait de la manip en moins pour l'archivage des justif d'achats
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Adresse du siège social sur la facture de vente pour les établissements secondaires
il faut que l'on puisse renseigner 2 adresses sur les factures de vente des établissements secondaires.
Possibilité d'inscrire en haut de facture l'adresse de l'établissement et en bas, à côté du Siret, l'adresse du siège si existant car c'est une donnée obligatoire sur les factures de ventes
Source : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gerer-son-entreprise-au-quotidien/gerer-sa-comptabilite-et-ses-demarches/mentions#2 votes -
Bonjour, serait il possible de pouvoir renseigner plusieurs RIB, afin de renseigner le bon en fonction du client facturé ? D'avance merci,
Bonjour, serait il possible de pouvoir renseigner plusieurs RIB, afin de renseigner le bon en fonction du client facturé ? D'avance merci,
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messagerie
Ajout de la fonctionnalité messagerie instantanée sur le profil CLIENT WEB car certains clients sont proactif sur le web et non sur l'application mobile cela fluidifierait grandement les échanges merci
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Il faudrait pouvoir voir si on a payé ou non les factures dans les extractions
Rajouter le statut payé ou non des factures d'achat pour les extractions personnalisées
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Remise cb relevé bancaire
Pouvez-vous faire quelque chose pour qu'on puisse paramétrer les remises CB s'il vous plait avec la distinction de la commission en captant le montant.
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Comptes de dépenses (notes de frais) - PDF en français au Québec
Les PDF générés pour les comptes de dépenses (notes de frais) sont uniquement en anglais lorsque notre localisation est au Canada. Hors au Québec, nous sommes francophones tandis que le Canada est un pays billingue, nous devrions donc avoir l'option de choisir la langue dans laquelle le PDF doit être généré. Je sais que la version française de ce PDF existe ailleurs dans le monde donc ça devrait facilement être implanté au Québec.
De plus, peut-être penser à adapter le nom de la fonction pour la région car nous n'utilisons par vraiment le terme "Note de frais" (plus utilisé en…
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DEVIS
Bonjour Mon client me demande s'il y a possibilité d'enregistrer un devis en cours de rédaction comme un enregistrement automatique car il a été déconnecté de DEXT et a dû ressaisir le devis dans sa totalité.
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Appliquer a toutes les factures de ventes
Dans la boite de réception des achats il y a un petit bouton pour "Appliquer à toutes les facture du fournisseur dans la boite de réception"
Et il faudrait mettre la même chose dans la boite de réception des ventes car le petit bouton n’existe pas ☹1 vote -
Changer de couleur la ligne une fois la facture payé afin d’avoir de meilleur repère visuel
Avoir un code couleur et que la ligne correspondant à la facture change de couleur ou un repère visuel pour les factures encaissés et celle en attente de paiement
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Test FR idea 5
Lors de la ventilation d'une facture dans plusieurs comptes, lorsque l'on saisit le montant HT, le mon
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test FR 3
l'export les périodes de de début et fin de la prestation et pouvoir calculer ensuite une éventuelle charge constatée d'avance. merci
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découpage automatique
Dext ne sait pas reconnaître automatiquement les factures monopages des factures multipages quand on importe un PDF qui comporte plusieurs factures. Nous devons donc passer du temps à séparer les factures monopages des factures multipages avant de les scanner.
Il faudrait avoir un seul mode d'import de factures en découpage automatique avec reconnaissance des factures d'une page et des factures de plusieurs pages.1 vote -
Doublon, Liste des documents "doublon" en attente de traitement
Bonjour, Permettre de visualiser dans une liste, les documents catégorisés "doublon" qui peuvent être en arrière-plan et donc "non visible", rattaché à un document laissé en attente dans "Boîte de réception". En l'espèce, une facture déposée n'apparaissait nulle part car en attente de doublon avec la Proforma (un lien existe bien mais peu compréhensible et manque en visibilité). Idéalement, ajouter une liste des documents déposés, avec son visuel, considérés comme doublon, merci
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bonton acces
Concernant les utilisateurs standards
Serait t il possible de mettre un bouton sur les utilisateurs standards de mettre un accès achats
un accès au ventes
et d'exclure les documents déposer par le chef d équipe (exemple NDF du dirigeant qui sont déposées dans les achats)
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