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322 résultats trouvés

  1. ventilation banque

    bonjour,
    la ventilation d'une ligne de banque est limitée à 20 lignes et donc ne peut être rapprochée que de 20 factures. Or j'ai des règlements qui concernent plus de 20 factures. Pouvez vous augmenter le nombre de lignes?
    Merci

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  2. OCERISATION

    Fonction directe pour relancer l'OCR sur les documents déjà présents dans la boîte de réception sans les supprimer et les réimporter

    6 votes

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  3. Ajout d'une colonne "Unité" dans la facture de vente

    Créer dans la facture de vente 1 colonne "Unité" avec des lignes d'unité que nous pourrions créer et nommer nous même comme par exemple des Kg, m3, Big Bag, palette, sac, tonne, etc... avec un menu déroulant pour les sélectionner.

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  4. Bloquer l'export/publication et archivage des notes de frais non envoyées et non validées

    Les notes de frais peuvent être publiées archivées même si elles n'ont pas été envoyées ou même validées ce qui pose un vrai problème car du coup elles sont comptabilisées en comptabilité ..... il faut donc mettre en place un blocage système qui ne permet pas que des notes de frais non envoyées et validées puissent être publiées et archivées

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  5. incorporer plusieurs devis ayant été acceptés à une seule facture mensuelle

    incorporer plusieurs devis ayant été acceptés à une seule facture mensuelle

    5 votes

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  6. Pouvoir modifier un compte auxiliaire d'une écriture bancaire rapprochée

    Lorsqu'une ligne bancaire est rapprochée avec un document dans Dext, le compte auxiliaire se bloque sur le compte inscrit dans le document rapproché.
    Il faut pouvoir modifier le compte auxiliaire cotés banque.

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  7. Facture _ Export PDF _ Nom fichier

    Simplement faire l'export du numéro de facture et concatener le premier nom du fournisseur.

    Ex : FACT25-0052Bidule.pdf

    9 votes

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  8. VENTILLATION VENTES

    La possibilité de créer une règle de ventilation (plusieurs lignes) des factures de ventes en fonction du compte comptable du client et non pas du nom client.

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  9. Création de nouveaux clients - module VENTES

    Être averti par un message lorsqu’un nouveau client n’existe pas encore en comptabilité, avant la publication des écritures, à l’instar du fonctionnement déjà en place pour les fournisseurs.

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  10. indiquer le total TVA des factures sélectionnées

    Lors de la sélection de plusieurs factures d'achat, il faudrait pouvoir visualiser sans export CSV le total TTC de la sélection pour effectuer le virement sans avoir besoin de recalculer le montant manuellement.

    1 vote

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  11. Permettre l’ajout d’un pourcentage du montant restant à facturer après déduction d’un acompte déjà payé.

    Faites en sorte que l'on puisse ajouter une valeur de 30% sur le total en gardant les articles, quantité et remises déjà appliquées au cas par cas des articles

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  12. Appliquer a toutes les factures de ventes

    Dans la boite de réception des achats il y a un petit bouton pour "Appliquer à toutes les facture du fournisseur dans la boite de réception"
    Et il faudrait mettre la même chose dans la boite de réception des ventes car le petit bouton n’existe pas ☹

    3 votes

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  13. Etendre le circuit de validation aux factures de ventes créées depuis Dext

    Permettre la mise en place d'un circuit de validation des factures pour les factures de vente créées sur Dext

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  14. FILTRE ALERTE D'EXTRACTION

    Pouvoir filtrer les ventes "avec " ou "sans" alerte d'extraction comme pour les achats car très utiles lorsque l'on fait de la supervision.
    Cela nous permet de voir très rapidement celles qui ont été problématiques pour DEXT et de pouvoir les vérifier en priorité.

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  15. Pouvoir affecter une devise par un client (création de facture)

    Certains clients émettent des factures de ventes en EUR ou USD selon ses clients, il serait bien de pouvoir paramétré une devise à chaque client pour ne pas avoir à chaque fois à changer la devise dans les paramètres du dossier

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  16. Relance facture de vente impayée

    Relance client pour facture de vente impayée

    78 votes

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  17. EXPORT N° DE BON DE COMMANDE

    Bonjour

    Nous avons besoin d'exporter le champs N°de bon de commande.

    15 votes

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  18. factures acquittées/ quittances de loyer SCI

    Il est intéressant de pouvoir émettre soit une facture acquittée soit une quittance pour les SCI dont les locataires demandent ce genre de document.

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  19. Rapprochement bancaire des notes de frais

    Ce serait super de pouvoir faire un rapprochement bancaire avec les notes de frais (par exemple un salarié a une note de frais d'un montant total de 35€, et j'aimerais pouvoir la rapprocher du virement de remboursement d'un montant de 35€).

    Merci beaucoup

    7 votes

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  20. Qonto: importation du champ "Category" de transactions

    L'integration bancaire perd actuellement ce détail. Cela nous permettrait d'assurer le bon traitement comptable par la suite.

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