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361 résultats trouvés

  1. Masquer des bloc inutiles dans la vue d'ensemble

    Dans la vue d'ensemble avoir la possible de masquer les blocs inutiles pour le client (note de frais, relevé fournisseur et circuit de validation la plupart du temps)
    Cela alourdit l'affichage pour rien

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  2. AVOIR UN MODULE UN PERMETTANT LA PREPARATION AUTOMATIQUE DE LA TVA DU MOIS EN COMPTA DE TRESORERIE

    EN COMPTA DE TRESO, créer un module permettant de calculer automatiquement la tva du mois et édition du cerfa théorique

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  3. Accès utilisateurs restreints par département ou par fournisseur

    Il serait TRÈS pertinent de pouvoir créer des blocs de fournisseurs par département afin de permettre à certains utilisateurs de pouvoir utiliser la plateforme pour approuver certaines factures sans avoir accès à l'ensemble des factures sur la plateforme. Pouvoir donner des accès limiter à certains utilisateurs soit par département (ex: admin, logistique, SAC, marketing, etc.) ou, au minimum, par fournisseurs semble être primordial à mon avis. Présentement, outre les membres de la comptabilité, aucun autre employé peut se servir de DEXT afin d'approuver les factures ou simplement visualiser des factures (pour voir ancien prix par exemple), car nous avons des…

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  4. Changement en masse date exercice (Dossiers en API)

    Pour les dossiers avec API, permettre la modification en masse des dates d’exercice lors de l’ouverture d’un nouveau millésime.

    Exemple : pour les dossiers dont la date d’exercice est fixée au 31/12/2026, permettre de paramétrer en une seule fois le nouvel exercice au 31/12/2027.

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  5. Possibilité de ne pas mettre de numéro de TVA intracommunautaire

    Bonjour, il est actuellement obligatoire de mettre un numéro de TVA intracommunautaire or certains clients sont en franchise de TVA et n'ont pas de numéro de TVA à indiquer sur leurs factures

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  6. Factures de vente - Montant HT

    Lorsqu'une remise est appliquée sur les factures de vente, nous aimerions que le montant HT après remise apparaisse.

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  7. Simplifier l’onboarding facturation grâce aux données déjà présentes dans Dext

    L’un des plus gros freins à l’adoption du module de facturation est aujourd’hui le paramétrage initial.

    Avant même d’émettre la première facture, l’utilisateur doit :

    créer toute sa base clients ;

    créer toute sa liste de produits ou services.

    Pour beaucoup de petites entreprises, c’est un vrai obstacle.
    La majorité des clients ciblés pour l’onboarding n’utilisent pas encore de logiciel de facturation : ils font leurs factures sous Word ou Excel. Résultat : ils n’ont aucun moyen d’importer leurs données et doivent tout recréer manuellement.

    Pourtant, dans de nombreux dossiers, Dext possède déjà ces informations dans les factures traitées précédemment.

    …

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  8. Bloquer l'export/publication et archivage des notes de frais non envoyées et non validées

    Les notes de frais peuvent être publiées archivées même si elles n'ont pas été envoyées ou même validées ce qui pose un vrai problème car du coup elles sont comptabilisées en comptabilité ..... il faut donc mettre en place un blocage système qui ne permet pas que des notes de frais non envoyées et validées puissent être publiées et archivées

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  9. Pouvoir modifier un compte auxiliaire d'une écriture bancaire rapprochée

    Lorsqu'une ligne bancaire est rapprochée avec un document dans Dext, le compte auxiliaire se bloque sur le compte inscrit dans le document rapproché.
    Il faut pouvoir modifier le compte auxiliaire cotés banque.

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  10. Créer un compte fournisseur à partir des règles bancaires

    Pouvoir créer un compte fournisseur, client ou tiers à partir des règles bancaires (ce qui évite de changer de menu et de revenir sur les règles bancaires pour l'ajouter).

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  11. GED : pouvoir déplacer en masse des factures de la GED vers les modules achats ou ventes

    Les documents déposés sur DOCUMENT, devraient pouvoir etre déplacer en MASSE vers ACHATS ou VENTES

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  12. Avoir la possibilité d'archiver un compte bancaire qui n'est plus utilisé

    Bonjour,

    Lorsqu'un compte bancaire n'est plus utilisé (ajout manuel, ou compte clôturé) il faudrait pouvoir
    - Soit le masquer ou l'archiver (comme pour les anciens clients dans le module de vente).
    - Soit pouvoir noter "clôturer" au bout de libellé
    - Soit pouvoir trier les comptes, dans un ordre personnel.

    Car actuellement, quand je vais dans les transactions, j'ai plusieurs vieux comptes qui s'affiche en premier, et pas celui qui m'intéresse.

    D'ailleurs, il manque aussi le "nombre de transactions non publiés" quand on sélectionne un compte par le menu déroulant.

    Merci.

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  13. Lier des factures sur des opérations bancaires ventilées

    Lorsque le relevé bancaires inclu des débits différés. Il est possible de ventiler les sommes mais pas de lier une facture à chaque ligne ventilée.

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  14. Pouvoir dupliquer un produit ou un service existant dans le catalogue

    Bonjour,

    J'ai besoin de "dupliquer" un "produits et services" (un article), notamment pour les dossier immobilier, ou l'on va dupliquer régulièrement un loyer d'un local, ou une taxe foncières d'une année sur l'autre.

    Crréer rapidement un nouvel article à partir d'un article déjà renseigné, sans devoir ressaisir toutes ses informations.

    Pouvez-vous rajouter cette fonction ?

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  15. Lier plusieurs transactions bancaires à une facture

    le rapprochement de plusieurs transactions bancaires avec une seule facture.
    exemple : pour les frais et commissions de banque, nous avons beaucoup de transactions pour 1 seule facture du mois.
    nous ne pouvons pas les rapprocher

    104 votes

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  16. Synchronisation webDAV

    Ajouter l'option de synchronisation de fichier avec un service WebDAV. Un protocol ouverte qui pourrait ajouter des options de synchronisation de fichier et archivage utile. Les options de synchronisation actuellement offrent seulement 4 options (Onedrive, google drive, dropbox, etc) et d'autres options seront utile. Merci!

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  17. Circuit de validation - pouvoir modifier les champs compte de charges et analytique

    Permettre de modifier les comptes et l'analytique par un approbateur

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  18. Affecter un compte selon la nature de l'opération : exemple virement

    Création de règles bancaires en fonction d'une codification de mouvements bancaires. Exemple, tous les clients qui payent par virement, sans spécialement écrire "virement" ou "virt", ou "vir" dans le libellé puissent être codifiés et envoyés directement dans un compte spécifique. Sans devoir faire des règles pour CHAQUE client qui paierait par virement avec son nom dans le libellé pour faire une règle, car il peut y avoir énormément de volume....

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  19. Export des comptes pour le mapping de la ventilation automatique

    Bonjour, est-ce qu'il sera possible d'exporter les comptes lors de l'export CSV de la ventilation automatique ?
    Pour le moment lorsque j'exporte la ventilation pour la transféré sur d'autre dossier le csv me reprend uniquement la colonne "nom" et pas "compte".

    2 votes

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  20. Lors de la création d'un client étranger : ajouter le Code d’Identification Fiscale

    Lors de la création d'un client étranger : ajouter le Code d’Identification Fiscale

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