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347 résultats trouvés

  1. Rapprochement bancaire des notes de frais

    Ce serait super de pouvoir faire un rapprochement bancaire avec les notes de frais (par exemple un salarié a une note de frais d'un montant total de 35€, et j'aimerais pouvoir la rapprocher du virement de remboursement d'un montant de 35€).

    Merci beaucoup

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  2. Pouvoir ajouter des étapes de trajet sur les déclarations IK

    Bonjour,

    Est il possible de nous ajouter la possibilité pour une même journée de laisser la possibilité de mettre des étapes sur un trajet?

    Merci

    2 votes

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  3. VENTILLATION VENTES

    La possibilité de créer une règle de ventilation (plusieurs lignes) des factures de ventes en fonction du compte comptable du client et non pas du nom client.

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  4. Fenêtre plus grande pour la comparaison des doublons

    La fenêtre qui s'ouvre pour comparer les doublons n'est pas assez grande.
    Nous sommes obligés systématiquement de zoomer sur les 2 documents (celui de gauche et celui de droite) pour vérifier les données.
    Il aurait été bien que la fenêtre qui s'affiche soit beaucoup plus grande ! Merci.

    11 votes

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  5. Facture _ Export PDF _ Nom fichier

    Simplement faire l'export du numéro de facture et concatener le premier nom du fournisseur.

    Ex : FACT25-0052Bidule.pdf

    11 votes

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  6. Rapprochement bancaire / Note de frais -> Payé

    Bonjour,
    Serait-il possible de rapprocher les NDF avec la banque ?
    Les montants pour certaines notes étant semblables, il est difficile de suivre celles qui ont été payées ou non, dans le module NDF, et côté banque, les lignes de paiements ne sont pas rapprochées alors que les NDF existent.
    Merci

    9 votes

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  7. incorporer plusieurs devis ayant été acceptés à une seule facture mensuelle

    incorporer plusieurs devis ayant été acceptés à une seule facture mensuelle

    5 votes

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  8. EXPORT N° DE BON DE COMMANDE

    Bonjour

    Nous avons besoin d'exporter le champs N°de bon de commande.

    18 votes

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  9. Relance facture de vente impayée

    Permettre de relancer les clients concernant les factures de vente impayées

    87 votes

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  10. Création de nouveaux clients - module VENTES

    Être averti par un message lorsqu’un nouveau client n’existe pas encore en comptabilité, avant la publication des écritures, à l’instar du fonctionnement déjà en place pour les fournisseurs.

    1 vote

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  11. validation

    Bonjour, j'ai deux propositions pour la validation des factures.

    1) Pour les circuits de validation : On peut définir des circuits différents selon le propriétaire du document. Mais j'aurais aimé qu'on puisse définir des circuits de validation pour les documents qui sont "sans propriétaire" quand ils arrivent directement des fournisseurs dans DEXT via l'email dédié.

    2) Dans le suivi des factures, au moment de la validation si on rejette une facture elle retourne dans la "boite de récéption" mais quand on valide une facture elle reste dans "à valider" alors qu'elle pourrait aller dans "prêt"

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  12. Appliquer a toutes les factures de ventes

    Dans la boite de réception des achats il y a un petit bouton pour "Appliquer à toutes les facture du fournisseur dans la boite de réception"
    Et il faudrait mettre la même chose dans la boite de réception des ventes car le petit bouton n’existe pas ☹

    3 votes

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  13. Insérer plusieurs adresses mail dans les fiches clients

    Bonjour,

    Nous souhaiterions pouvoir insérer plusieurs adresses mail dans nos fiches clients pour que les factures soient envoyées à plusieurs destinataires en même temps. Pouvez-vous modifier en ce sens ?
    Merci !

    12 votes

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  14. sauvegarde

    Possibilité de sauvegarde de l'intégralité de la comptabilité.

    3 votes

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  15. Etendre le circuit de validation aux factures de ventes créées depuis Dext

    Permettre la mise en place d'un circuit de validation des factures pour les factures de vente créées sur Dext

    1 vote

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  16. FILTRE ALERTE D'EXTRACTION

    Pouvoir filtrer les ventes "avec " ou "sans" alerte d'extraction comme pour les achats car très utiles lorsque l'on fait de la supervision.
    Cela nous permet de voir très rapidement celles qui ont été problématiques pour DEXT et de pouvoir les vérifier en priorité.

    1 vote

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  17. note de frais comptabilité de trésorerie

    Possibilité de gérer les notes de frais sur les comptabilités de trésorerie

    4 votes

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  18. PROBLEME PROFIL UTILISATEUR

    POURRIEZ VOUS CREER UN PROFIL NOTE DE FRAIS DE MANIERE A CE QUE L'UTILISTEUR N'EST ACCES QU'A L'ONGLET NOTE DE FRAIS?
    afin qu'il ne puisse pas créer des achats et des ventes...

    15 votes

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  19. Qonto: importation du champ "Category" de transactions

    L'integration bancaire perd actuellement ce détail. Cela nous permettrait d'assurer le bon traitement comptable par la suite.

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  20. Déplacer les factures validées dans la boîte de réception

    Il faudrait que les factures validées se déplacent automatiquement dans la boîte de réception plutôt que de rester dans l'onglet "à valider".

    4 votes

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