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AXE ANALYTIQUE OBLIGATOIRE DE LA PART DU CLIENT
Bonjour, nous avons un client qui a décidé de faire une comptabilité analytique ou il est obligatoire d'affecter une charge dans un axe. Est-il possible de rendre obligatoire le renseignement de l'axe analytique lors du dépôt de facture par le client? Merci
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reprise ventilation ndf
Bonjour,
il est dommage que la ventilation des écritures indiquées sur dext ne soit par reprise lors de l'import avec le détail "résumé de la ndf + lien vers reçus" et le format d'écriture "type fec + images (ndf)".
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liste clients avec adresse et tél en saisie des ventes
Quand on appelle un compte client en saisie des ventes pourquoi on ne voit que les noms et que l'on ne peut pas aller modifier directement de là, une erreur d'orthographe du nom, une adresse ... A chaque fois il faut ressortir et aller dans la liste des clients
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Création sous dossiers par activités
Proposition d'idée: faire des sous-catégories/sous dossiers dans un même dossier client pour différencier différentes activités d'un même client.
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Exportation de données
Est-il possible d'avoir une exportation de toutes les informations sur un même fichier csv (date échéance; analytique....)
Ces informations sont nécessaires pour SAGE 1000 en autre1 vote -
nom du fichier d'origine
Il serait bien que dans l'historique des documents il y ait le nom du fichier d'origine
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JOINDRE LE DEVIS A LA FACTURE SUR LE MODULE DES ACHATS
Un client me pose la question pour savoir si il est possible d'intégrer le devis à une facture d'achats pour faire un suivi ? Pour cela, est il possible d'ajouter un onglet devis dans le module des achats à la suite de message, note et historique ?
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Modifications Template Notes de Frais
Pouvoir réaliser de changements des informations que s'affichent dans le template de base NOTES DE FRAIS. Notamment "signature salarié"
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communiquer sur les erreurs d'envoi du client
Lorsque une facture déposée par le client ne correspond pas à nos attentes (facture floue etc...) et qu'il n'utilise pas l'application mobile, pouvoir lui envoyer un mail sur sa boite personnelle avec l'image du document et l'alerter rapidement
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Doublons factures
Bonjour, je suis confrontée à un pb car je n'ai pas la possibilité de supprimer en masse les doublons de factures déposées par le client sachant que j'ai opté pour la gestion manuelle des doublons. Cdt.
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AJOUTER UN FILTRE PAR PERIODE/DATE
bonjour,
pourriez vous créer un filtre par période ou par date ?
dans les modules Achats et Ventes.
Merci.2 votes -
filtrer les archives par statut
Bonjour,
il serait intéressant dans l'onglet archives de pouvoir filtrer par le Statut et pouvoir ainsi obtenir toutes les pièces directement archivées.
Cordialement2 votes -
Choix du journal pour l'intégration ACD
Bonjour,
Pourriez-vous mettre en place la possibilité de choisir les journaux pour l'intégration dans ACD.
Pour le moment il faut un journal VE pour les ventes et sur certains de nos dossiers nous sommes en journal VT.
Nous sommes donc obligé de créer un journal VE et passer sur chaque écriture après intégration pour rechanger le journal en VT, cela nous fait perdre du temps.
En vous remerciant d'avance si vous faites cette amélioration.
Belle journée à vous
Deborah2 votes -
Prix HT avec remise
Modifier l'affichage des remises avec le prix HT remisé et non remisé car ce n'est pas clair et de plus ce n'est pas le même affichage que sur la facture.
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Nom Devis
Dans la partie Devis et Facture il serait bon de pouvoir donner un nom au devis car quand il y a seulement le N° du devis et le client ça ne suffit pas pour s'y retrouver. Ainsi il serait plus facile de s'y retrouver dans les devis/factures.
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Rajouter AVIS D'ECHEANCE dans les types de documents
Rajouter à la liste des types de documents AVIS D'ECHEANCE (pour les assurances par exemple).
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référence facture dans l aperçu du rapprochement
Bonjour, lors du rapprochement d'une facture avec les écriture de banque, ne serait il pas possible d'afficher les références des factures qui sont proposées au rapprochement ? J'ai énormément de factures avec les mêmes montants et faire un aperçu de chacune est très long :-(
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Objet de la facture
Bonjour, Il serait que l'on puisse ajouter une ligne de référence ou objet au dessus des désignations. Ca serait plus clair pour nous y retrouver. merci
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Numéro de pièce unique
Créer un numéro de pièce uniquement pour rattacher la pièce à l'écriture comptable. Car si 2 fournisseurs ont le même numéro de pièce, on aura la même pièce rattaché aux 2 écritures comptables (une pièce supprime l'autre).
Numéro de pièce dans l'écriture = Numéro de pièce sur la facture
Numéro de pièce d'intégration = Unique pour que l'on puisse toujours avec la bonne pièce rattaché à l'écriture.1 vote
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