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1037 résultats trouvés

  1. Adresse de livraison --- retrait en magasin

    Lorsque l'on crée un client, il y a l'adresse de livraison à cocher ou non si l'adresse est identique à la l'adresse de facturation. Pour nous, pas de livraison mais retrait en magasin. Donc il faudrait pouvoir cocher "retrait en magasin" et ne pas rentrer ou cocher l'adresse de livraison.

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  2. Choix de langue

    Une version en anglais.

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  3. Ajout de la section modalité pour les factures

    Le système est capable d'afficher la date d'échéance des factures dans quickbook, mais pas la modalité de paiement (net 30/60) et il n'y a pas d'option lors de la révision de facture pour l'ajouter manuellement. Cela serait utile d'avoir lors de la révision de facture avant l'envoi a Quickbook la case pour choisir la modalité etqu'elle soit transposé dans Quickbook.

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  4. TVA positif sur avoir

    Pouvoir mettre une TVA positif sur un avoir

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  5. Visualisation de libellés liés aux codes analytiques

    Permettre la visualisation de libellés analytiques en sélectionnant le code lors du traitement de la facture.

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  6. comptabilité d'engagement banque lien My Unisoft

    Ce serait bien que la comptabilité d'engagement lié avec la banque en intégration avec My Unisoft fonctionne.
    Effectivement, en prenant deux logiciels ayant des intégrations entre eux, nous attendons que les mises à jour fonctionnent également.

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  7. Modifier le libellé des pieces archivées en ajoutant la date de facture et le montant TTC

    Modifier le libellé des factures archivées en y rajoutant la date de facture et le montant TTC

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  8. suppression de compte bancaire

    il faudrait rajouter l'option de supprimer un compte bancaire même après avoir ajouter des relevés

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  9. Permettre la génération de factures de situation adaptées au secteur du BTP

    Permettre la génération de factures de situation adaptées au secteur du BTP, avec la possibilité de facturer à l'avancement des travaux. Sur ces factures, ajouter en pied de page, après le montant TTC du chantier, un encadré spécifique mentionnant :

    Le montant cumulé des situations précédentes,
    Le montant de la situation en cours (à facturer);

    Cela permettra une meilleure lisibilité et un suivi précis des paiements en fonction de l'avancement des travaux.

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    0 commentaires  ·  Entreprise  ·  Admin →
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  10. automatisation statut payé

    Quand une facture est rapproché d'une ligne bancaire, on voit bien le rapprochement bancaire qui apparait, mais il serait bien que la coche "Payé" soit également coché
    ce n'est pas compréhensible pour les gestionnaires de voir dans les colonnes un statut non payé alors qu'il y a un rapprochement bancaire

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    0 commentaires  ·  Réconciliation  ·  Admin →
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  11. Bonjour, nous aurions besoin de pouvoir copier un masque de saisie d'un compte à un autre

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  12. AXE ANALYTIQUE OBLIGATOIRE DE LA PART DU CLIENT

    Bonjour, nous avons un client qui a décidé de faire une comptabilité analytique ou il est obligatoire d'affecter une charge dans un axe. Est-il possible de rendre obligatoire le renseignement de l'axe analytique lors du dépôt de facture par le client? Merci

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    0 commentaires  ·  Méthodes de dépôt  ·  Admin →
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  13. reprise ventilation ndf

    Bonjour,

    il est dommage que la ventilation des écritures indiquées sur dext ne soit par reprise lors de l'import avec le détail "résumé de la ndf + lien vers reçus" et le format d'écriture "type fec + images (ndf)".

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    0 commentaires  ·  Notes de frais  ·  Admin →
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  14. pouvoir renvoyer un mail aux fournisseurs lors du refus de sa facture

    pouvoir renvoyer un mail aux fournisseurs lors du refus de sa facture

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  15. Exportation de données

    Est-il possible d'avoir une exportation de toutes les informations sur un même fichier csv (date échéance; analytique....)
    Ces informations sont nécessaires pour SAGE 1000 en autre

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  16. rapprochement bancaire

    le rapprochement de plusieurs transactions bancaires avec une seule facture.
    exemple : pour les frais et commissions de banque, nous avons beaucoup de transactions pour 1 seule facture du mois.
    nous ne pouvons pas les rapprocher

    32 votes

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    en cours d'évaluation  ·  8 commentaires  ·  Banque  ·  Admin →
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  17. nom du fichier d'origine

    Il serait bien que dans l'historique des documents il y ait le nom du fichier d'origine

    8 votes

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  18. JUSTIFICATIFS QONTO

    Récupérer les justificatifs Qonto lorsqu'ils sont déposés même si cela concerne des dates antérieures (régularisation du client sur d'anciens règlements)

    3 votes

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  19. communiquer sur les erreurs d'envoi du client

    Lorsque une facture déposée par le client ne correspond pas à nos attentes (facture floue etc...) et qu'il n'utilise pas l'application mobile, pouvoir lui envoyer un mail sur sa boite personnelle avec l'image du document et l'alerter rapidement

    2 votes

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  20. Doublons factures

    Bonjour, je suis confrontée à un pb car je n'ai pas la possibilité de supprimer en masse les doublons de factures déposées par le client sachant que j'ai opté pour la gestion manuelle des doublons. Cdt.

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