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401 résultats trouvés

  1. champ supplémentaire "N° de bon de commande"

    Est il possible d'ajouter un champ supplémentaire "N° de bon de commande" sous le champ "N° de facture" ?

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  2. AUGMENTER LE NOMBRE DE CIRCUIT DE VALIDATION

    Augmenter le nombre de circuit de validation qui est limité à 20 à ce jour

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  3. Insérer plusieurs adresses mail dans les fiches clients

    Bonjour,

    Nous souhaiterions pouvoir insérer plusieurs adresses mail dans nos fiches clients pour que les factures soient envoyées à plusieurs destinataires en même temps. Pouvez-vous modifier en ce sens ?
    Merci !

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  4. Indémnité Kilométriques - Adresse pré-enregistrées

    Bonjour,
    Pour saisir une indémnité kilométrique, il faut systématiquement entrer les adresses.
    Ca serait pratique d'avoir dans la liste déroulante, des adresses pré-enregistrées.
    Par exemple, l'adresse du siège social, et l'adresse des clients.

    4 votes

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  5. alerte facture fournisseur à régler

    Bonjour,
    Serait-il possible de créer une alerte pour les factures fournisseurs non encore réglées dont la date d'échéance est dépassée ?
    Merci.

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  6. mode sombre

    L'ajout d'un mode sombre, pour les personnes sensibles à la lumière.

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  7. sage 50 canada

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  8. masque de saisie des releves de gestion locative

    Bonjour
    dans le module ventes , on peut sélectionner dans le type de document la notion de relevé de gestion locative : y a t il une incidence sur le masque de saisie ? je n'ai pas trouvé. Il arrive en effet que sur certains relevés (pas seulement pour la gestion locative) on récupère le montant des ventes (loyers) mais également de sfrais de gestion (de l'agnce) . Cela mélange doncventes et achats. En compta nous le ventilons via un compte 467 . Pouvez vous m'aider ? je n'ai rien trouvé dans l'aide

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  9. Ajouter un filtre et classer par fournisseurs dans l'étape A VALIDER dans le processus ACHATS

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  10. Uploader un pdf ou image

    Ajouter un upload de factures pdf ou image en plus de les scanner avec l’appareil photo

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  11. A quand DEXT en marque blanche ?

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  12. Règles de validation automatiques avec montants variables

    FACTURES FOURNISSEURS
    Bonjour,
    pourriez-vous développer une règle permettant non seulement une reconnaissance des différentes lignes de libellés mais également celle des montants. Aujourd'hui, il est uniquement possible de paramétrer une règle sur les libellés et ensuite il faut venir renseigner les montants variables à la main.
    Cette fonctionnalité existe déjà chez YOOZ, notamment pour les factures METRO.
    Merci

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  13. Total facture à l’année ( fournisseur, edf…etc)

    Serait il possible de pouvoir consulter le total des facture sur une période donnée ? ( a l’année, au trimètre, au mois …)

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  14. Ajouter la date et le montant de la facture lors de l'archivage (ceci en plus du nom et du numéro). C'est très important

    Ajouter la date et le montant de la facture lors de l'archivage (ceci en plus du nom et du numéro). C'est très important

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  15. exporter des ecritures dans CEGID QUADRA avec les quantites.

    Exporter des ecritures dans CEGID QUADRA avec les quantites.

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    0 commentaires  ·  Extraction  ·  Admin →
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  16. 2 taxes

    il y a souvent des errerus entre les 2 taxes au QC, la TPS et TVQ, comme il n'y a qu'une case dans Dext, c'est imposible de valider chaque taxe indépendamment, donc ça nous prendrait l'extraction des 2 taxes dans 2 cases individuelles

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  17. module ventes

    Avoir la possibilité de bloquer le module ventes à nos clients

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    0 commentaires  ·  Contrôle des accès utilisateurs  ·  Admin →
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  18. créer un tab en cours pour les NDF

    afin d'éviter de valider des NDF en cours pouvez vous créer un onglet en cours qui permettrait d'éviter de valider des ndf qui ne sont pas finalisées

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  19. detail notification note de frais

    ajouter sur le mail de notification des ndf le numéro de référence et le montant (cela me semble relativement facile à coder)

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  20. NOUVELLE INTERFACE

    Conservation de l'interface choisie Ancienne ou Nouvelle, pour ne pas avoir à rechoisir le dossier lors du basculement de l'un à l'autre, merci

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