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API ACD - Gestion du numéro de pièce
L'API avec ACD à permis de créer un paramètre pour la
"gestion du n° de facture"
afin de choisir si l'on souhaite le numéro interne à Dext, ou le numéro de la facture du tiers. Je choisit ce dernier, systématiquement, afin de faire des contrôle des doublons.Néanmoins, dans la colonne pièce ET la colonne facture, j'ai le numéro de facture du tiers (donc en double).
Le numéro de Dext n'apparait.Pouvez-vous rajouter une seconde option, qui serait :
"gestion du n° de pièce" avec les choix :
- numéro de dext
- ou numéro de facture du tiers ?…
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Facture _ Export PDF _ Nom fichier
Simplement faire l'export du numéro de facture et concatener le premier nom du fournisseur.
Ex : FACT25-0052Bidule.pdf
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Module facturation
Il serait top d'améliorer le module de facturation, voici quelques suggestions :
- Il serait pratique de choisir la devise de facturation lors de la création de la facture au lieu d'aller dans les paramètres et devoir changer à chaque fois.
-La devise de l'avoir devrait être choisi en fonction de la facture initiale et non de la devise dans les paramètres
-Ce serait intéressant de développer un module de suivie pour les factures payées et non payées pour que le client puisse faire leur suivi de relance plus facilement
-Pouvoir faire différente séquence de facturation en même temps (certain client…
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CIRCUIT DE VALIDATION - UNIQUEMENT QUAND C'EST NOTRE TOUR DE SIGNER
EST IL POSSIBLE DE VOIR LES FACTURES DANS LE CIRCUIT DE VALIDATION UNIQUEMENT QUAND C'EST A NOUS DE SIGNER.
MERCI
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Adresse email d'envoi pour les documents
De la même manière que pour les Achats et les Ventes, il serait très pratique d'avoir une adresse mail d'envoi générée par Dext pour le dépôt de documents de la part des clients.
Avec les fonctionnalités de GED intelligente, cela permettrait de gagner davantage de temps sur le traitement des documents.
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ged
Est-il possible d'envoyer une notification ou mail aux utilisateurs quand on dépose un document dans la nouvelle GED ?
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champ supplémentaire "N° de bon de commande"
Est il possible d'ajouter un champ supplémentaire "N° de bon de commande" sous le champ "N° de facture" ?
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Indémnité Kilométriques - Adresse pré-enregistrées
Bonjour,
Pour saisir une indémnité kilométrique, il faut systématiquement entrer les adresses.
Ca serait pratique d'avoir dans la liste déroulante, des adresses pré-enregistrées.
Par exemple, l'adresse du siège social, et l'adresse des clients.4 votes -
Ajouter la date et le montant de la facture lors de l'archivage (ceci en plus du nom et du numéro). C'est très important
Ajouter la date et le montant de la facture lors de l'archivage (ceci en plus du nom et du numéro). C'est très important
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Informations clients
Je suis entrepreneur et utilise l'application ( très pratique a mon sens) par le biais de mon cabinet comptable. Il serait très intéressant d'avoir accès aux informations de nos clients enregistré ( e-mail, téléphone) j'ai envoyé un devis via l'application a un client. Mais maintenant si je veux accéder à la fiche client ( pour le contacter) il n'y a aucun moyen a part créér un nouveau document. Merci
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Traitement des CB DIFFEREES
Est-il possible d'avoir un traitement du détail des différées notamment sur les banques SG COURTOIS svp ?
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AUTOLUIDATION ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Lorsqu'une facture d'achat est autoliquidée (TVA); le rapprochement bancaire n'est plus possible car Dext crée un faux TTC pour pouvoir passer l'éctiture comptable HT et TVA correspondant à la facture.
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PLAN COMPTABLE SPECIFIQUE AU NOTE DE FRAIS
Pouvoir différencier les comptes visibles du plan comptable quand il sagit du note de frais afin de ne pas avoir ceux qui ne sont pas utilisable pour les affectations dans les notes de frais. Exemple quand on saisie une note ne pas pouvoir voir les compte de salaire ou autre charges qui ne sont pas autorisé par l'entreprise
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Lettrage bancaire comptes auxiliaire dossiers intégrés
Il serait très appréciable de pouvoir bénéficier du lettrage bancaire sur les comptes auxiliaires pour les dossiers qui sont intégrés type MY UNISOFT.
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Pouvoir reconnaitre les factures validées dans les relevés fournisseurs
Bonjour,
Grâce à l'extraction des relevés fournisseurs, il est possible de voir les factures présentes dans DEXT, mais comment faire les conciliations fournisseurs s'il n'est pas possible de voir sur le relevé fournisseur que les factures ont étés validées?
Énormément de temps serait sauvé seulement en ajoutant un statut sur les factures dans relevés fournisseurs indiquant "Validée".
Merci beaucoup!
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factures acquittées/ quittances de loyer SCI
Il est intéressant de pouvoir émettre soit une facture acquittée soit une quittance pour les SCI dont les locataires demandent ce genre de document.
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Rapprochement bancaire / Note de frais -> Payé
Bonjour,
Serait-il possible de rapprocher les NDF avec la banque ?
Les montants pour certaines notes étant semblables, il est difficile de suivre celles qui ont été payées ou non, dans le module NDF, et côté banque, les lignes de paiements ne sont pas rapprochées alors que les NDF existent.
Merci3 votes -
Conserver l'accès à la modification de comptes comptables quand la facture est validée dans circuit de validation
Conserver l'accès à la modification de comptes comptables quand la facture est validée dans circuit de validation.
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Pouvoir attribuer des dossiers clients en masse à un collaborateur
Depuis la nouvelle interface, la possibilité d'attribuer plusieurs dossiers en masse à un collaborateur n'existe plus.
Il faut cocher chaque curseur correspondant au dossier client un à un ; chronophage lorsque nous devons attribuer 300 dossiers à plusieurs collaborateurs.3 votes -
excel
Bonjour, quand sera t'il possible de déposer des fichiers excel en factures et ou notes de frais?
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- Vous ne trouvez pas votre idée?