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ventilation banque
bonjour,
la ventilation d'une ligne de banque est limitée à 20 lignes et donc ne peut être rapprochée que de 20 factures. Or j'ai des règlements qui concernent plus de 20 factures. Pouvez vous augmenter le nombre de lignes?
Merci6 votes -
Personaliser affichage listes fournisseurs / clients
Serait-il possible d'avoir accès à des paramètres d'affichage sur la liste des fournisseurs et clients
L'idée serait de pouvoir ajouter des colonnes (pour ma part, le code TVA).6 votes -
VENTILATION VENTES
La possibilité de créer une règle de ventilation (plusieurs lignes) des factures de ventes en fonction du compte comptable du client et non pas du nom client.
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Déclaration de Biens / Déclaration Douane pour douane.gouv.fr
Bonjour,
En tant qu’utilisateur quotidien de DEXT dans mon cabinet d’expertise comptable, je souhaiterais vous soumettre une idée de fonctionnalité qui pourrait apporter une réelle valeur ajoutée à de nombreux utilisateurs.
Actuellement, pour préparer les déclarations douanières, nous devons exporter les données des factures et constituer manuellement un fichier CSV destiné à douane.gouv.fr, comprenant notamment :
Référence interne (numéro de facture)
Date de facture
Nom du client (pour les ventes)
Régime
Nature de la transaction
Pays de destination (code à 2 lettres)
Mode de transport
Département
Nomenclature douanière
Poids brut/net
Unités supplémentaires
Valeur en douane
Pays de provenance
Numéro de…
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EXPORT ACHAT COMPTA TRESORERIE
Avoir la possibilité d'exporter les achats non payés via le compte bancaire professionnel (Ex : Espèce ou Carte bancaire personnelle) pour les dossiers en comptabilité de trésorerie.
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Éditer les lignes comptables
Lorsqu'on clique sur éditer les lignes comptables. Par défaut il devrait y avoir 2 lignes de déja ajouter. C'est sur a 100% que si on prend la peine d'éditer, il y a minimum 2 lignes, peut etre plus mais surement pas juste une. Donc pourquoi ne pas nous faciliter la vie un peu et le mettre tout de suite.
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Tri automatique de la liste par date au chargement de la page
Bonjour,
Je voudrais que la liste soit déjà bien rangée (par date, du plus récent au plus ancien) dès que j'ouvre la page.
En ce moment, ce n'est pas rangé automatiquement. Je dois cliquer 4 fois à chaque fois pour la ranger moi-même.
Est-ce que c'est possible de le faire automatiquement ?
Merci !
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Quotes - Colonne Description
Etoffer un peu le module Devis : il manque une colonne Description
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CIRCUIT DE VALIDATION - UNIQUEMENT QUAND C'EST NOTRE TOUR DE SIGNER
EST IL POSSIBLE DE VOIR LES FACTURES DANS LE CIRCUIT DE VALIDATION UNIQUEMENT QUAND C'EST A NOUS DE SIGNER.
MERCI
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POSSIBILITE DE PARAMETRER PLUSIEURS JOURNAUX D'ACHAT ET DE VENTE
POSSIBILITE DE PARAMETRER PLUSIEURS JOURNAUX D'ACHAT ET DE VENTE
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Indiquer les libellés des comptes de tiers (fournisseurs et clients)
MENTIONNER LE LIBELLE DANS LA LISTE DES COMPTES PROPOSES LORS DE LA SAISIE DES PIECES
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il faudrait pouvoir envoyer les factures sur chorus pro de nos clients public
envoi des factures sur chorus directement via le logiciel dext
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Importer nom de fichier natif
Importer le nom de fichier originel dans dext (cela permet de lier la nomenclature de l'archivage personnel des factures et celle de DEXT
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Ajouter un onglet notes de frais dans la partie ajout des documents
ajouter les justificatifs dans le module note de frais sans passer par la boite de réception. Soit en prise directe de photos, soit par l'ajout de documents déposés dans le module note de frais et non dans la boite de réception.
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Comptabilité des bar-tabac
Pouvoir affecter, dans l'écriture d'achat, un compte 46 (à la place du compte fournisseur habituel) ainsi qu'un compte 708.
Ce besoin concerne spécifiquement la comptabilité des bars-tabacs, où le compte fournisseur classique (401) n'est pas toujours adapté et où l'utilisation d'un compte 46 (compte de tiers divers) et d'un compte 708 (produits des activités annexes) est nécessaire pour refléter correctement certaines écritures d'achat propres à ce secteur.
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VISUALISATION DE LA DERNIERE CONNEXION DES CLIENTS SUR LA PAGE D'ACCUEIL
Au cabinet comptable, nous avons un écran d'accueil qui recense un certains nombre d'information concernant les dossiers de chaque client (nom du représentant, SIRET, nom de l'entreprise, date de la dernière facture...) je souhaiterai également avoir l'information de la dernière connexion au compte. Actuellement, il faut ouvrir chaque dossier un à un, puis l'onglet utilisateur pour savoir si quelqu'un s'est connecté sur le compte.
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Pourvoir exporter sa TVA collectées et déductibles
Pour les clients qui font eux même leurs TVA, il serait bien qu'ils puissent extraire un fichier ventes et achats pour extraire les TVA collectées et déductibles.
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Bloquer l'export/publication et archivage des notes de frais non envoyées et non validées
Les notes de frais peuvent être publiées archivées même si elles n'ont pas été envoyées ou même validées ce qui pose un vrai problème car du coup elles sont comptabilisées en comptabilité ..... il faut donc mettre en place un blocage système qui ne permet pas que des notes de frais non envoyées et validées puissent être publiées et archivées
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Pouvoir modifier un compte auxiliaire d'une écriture bancaire rapprochée
Lorsqu'une ligne bancaire est rapprochée avec un document dans Dext, le compte auxiliaire se bloque sur le compte inscrit dans le document rapproché.
Il faut pouvoir modifier le compte auxiliaire cotés banque.5 votes -
GED : pouvoir déplacer en masse des factures de la GED vers les modules achats ou ventes
Les documents déposés sur DOCUMENT, devraient pouvoir etre déplacer en MASSE vers ACHATS ou VENTES
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