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1037 résultats trouvés

  1. Plusieurs mails contacts module de facturation/devis

    Avoir plusieurs mail de contacts sur le module de facturation / devis pour envoyer a plusieurs contacts (illimités)

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  2. exporter la liste des fournisseurs

    Pouvoir faire un export des fournisseurs avec le compte fournisseur et le compte de charge rattaché

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  3. Cpt ordre num; croissant/ Pas alphabétique

    Bonjour,

    Il serait plus judicieux comptablement de mettre les comptes (En mode saisie) dans un ordre numérique croissant et non par ordre alphabétique du libellé du compte.

    Lorsqu'on tape un compte, on a souvent des comptes avant celui qu'on a tapé. (Ex : "7085" tapé pour trouver compte 708500 "Frais accessoires prestations" mais sortira avant d'autres comptes comme 708530 "Frais accessoires CEE")

    Merci !

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    3 commentaires  ·  Comptes Généraux  ·  Admin →
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  4. suivi / état des émissions factures et paiements

    Avoir un état de notre comptabilité à l’instant T :
    % /€ de factures fournisseurs reçues et réglées;
    %/€ de factures fournisseurs reçues et restant à payer;
    %/€ de factures clients émises;
    %/€ de factures clients réglées;
    %/€ de factures clients à échéance et non réglées

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  5. information client

    Il serait utile de pouvoir faire figurer le n° siret et le n° de TVA intra du client en bas de son adresse postale.

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  6. restrictions choisies sur des fonctionnalités et des personnes

    Bonjour, j'aimerai pouvoir donner des accessibilités restreintes aux clients : qu'ils ne peuvent pas archiver, exporter et publier les factures

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    0 commentaires  ·  Contrôle des accès utilisateurs  ·  Admin →
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  7. Modifier les colonnes dans le module de facturation

    Supprimer la colonne "Remise" dans le module de facturation.
    Pouvoir supprimer la colonne Prix Unitaire ou avoir une possibilité de faire un HT avec une quantité sans Prix unitaire fixe

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  8. Quand on fait un calcul, pouvoir noter uniquement ,5 au lieu de 0,5

    Quand on fait un calcul, pouvoir noter uniquement ,5 au lieu de 0,5

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  9. CONNEXION AGIRIS

    Bonjour,

    Quand l'intégration/connexion AGIRIS sera t-elle disponible svp?

    Merci

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  10. un seul export achat et vente

    pouvoir exporter les achats et les ventes en même temps

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  11. Facture de ventes - remise globale

    Bonjour,
    Concernant les factures de ventes, il serait intéressant de pouvoir faire une remise globale sur la facture en plus des remises par produits.
    Merci à vous.

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  12. devis factures extraction Excel

    module devis/facture
    avoir la possibilité de faire une extraction Excel

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  13. CALCUL AUTOMATIQUE CHARGES FLUOTEES

    Les clients peuvent parfois distinguer en fluo des charges pour que nous puissions imputer dans des compte différents. Ce sera top si Dext est capable de faire le total des lignes en fluo (total lignes jaunes, total lignes roses)

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  14. Personnalisation facture

    Est il possible de personnaliser ces factures en appliquant un filigrane en fond avec logo, adresses... À la manière de word?

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  15. Agrementer les coordonnées entreprise

    Bonjour, il serait interessant de faire apparaitre l'adresse mail et les coordonnées téléphoniques de l'entreprise sur le devis.

    Merci

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  16. TABAC

    Comment doit faire quand on a un tabac les affectations ne sont pas communes, j'ai trouvé certaines choses mais y a des améliorations à faire

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  17. Saisie automatique de factures directement d'un relevé fournisseurs

    reconnaissance relève fournisseurs découpages par lignes

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  18. message d'alerte pour création immos sur ACD

    Nous utilisons le logiciel comptabilité expert de la gamme DIA. Nous aimerions, à la saisie des immos, pouvoir avoir un message d'alerte pour créer la fiche immo dans Dia, voir pouvoir la créer dans DEXT

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  19. devis

    sur les devis que je cree mon numero et mail ne s'affiche pas
    ni mon rib et ni conditions de reglement
    pour que le client paye l 'accompte pour le chantier

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  20. Accéder à l'option "payé" "non payé" dès la prise de photo

    Actuellement, le curseur "payé" "non payé", n'est accessible que depuis l'onglet des achats, au moment de la révision de la pièce comptable. Je suggère de mettre à disposition ce curseur dès la prise en photo de la facture. Cela évitera à nos clients de devoir, dans un premier temps, prendre en photos les pièces comptables puis dans un deuxième temps, revenir sur l'ensemble des pièces importées pour mettre à jour le curseur "payé" "non payé". Merci !

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