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359 résultats trouvés

  1. nom du fichier d'origine

    Il serait bien que dans l'historique des documents il y ait le nom du fichier d'origine

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  2. API DEXT-ACD

    Probleme d'API DEXT-ACD
    Dès lors qu'un nouveau fournisseur est reconnu par Dext mais non présent dans ACD, l'écriture est importée dans la comptabilité mais elle n'est pas rattaché au cycle C/Achats-fournisseurs donc non présnet dans les éditions de balances, lettrage et autre controle du dossier. Il faut déclencher une analyse afin de remédier le probleme et donc une perte de temps inutile. Serait il possible de corriger rapidement ce probleme qui impacte le quotidien ?

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  3. Échéancier des échéances

    Il serait très appréciable de pouvoir extraire un échéancier de paiements des factures

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  4. ACD : Envoie document non saisissables dans la GED

    Bonjour, Les documents non saisissables dans DEXT devrait pouvoir être envoyé sur ACD dans un répertoire directement + archivés sur Dext.
    Dans notre GED ACD, nous avons tous un répertoire dénommé "pieces à traiter".
    Pourriez l'ajouter dans la connexion ?

    Merci.

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  5. Faire apparaitre automatiquement le montant de la devise dans la description au moment de la conversion

    Bonjour
    lorsqu' une facture est libellée en devise et convertie en euro il serait intéressant que le montant en devise apparaisse automatiquement dans la description en créant une règle .

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  6. transactions champs description

    Ajouter un champs description, pour faciliter la gestion des commentaires relatifs aux factures depuis l'onglet banque-->transactions

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  7. Possibilité de gérer de l'analytique dans le module Notes de frais

    Pouvoir gérer de l'analytique dans le module notes de frais

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  8. Export de fichier

    Pouvoir récupérer le dernier fichier généré pour être exporter.

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  9. suppression pages inutiles

    permettre au comptable de supprimer les pages inutiles d'une pièce. Exemple : bordereau de livraison, mentions légales, proforma, doublons...
    Cela pollue l'affichage, est source d'erreur, et représente une charge inutile pour le système informatique.

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  10. REGROUPEMENT DE LIGNES EN LOT DEPUIS LES LISTES FOURNISSEURS

    J AI UN DOSSIER DE PLUSDE 450 FOURNISSEURS.
    CHAQUE FOURNISSEURS NE COMPORTE QU UN TYPE DE PRODUIT SOIT UN SEUL COMPTE DE CHARGE ET UN SEUL TAUX DE TVA MAIS DES CENTAINES DE LIGNES DANS CES FACTURES. AFIN D EVITER D AVOIR A PARAMETRER CHAQUE FOURNISSEUR EN COCHANT REGROUPEMENT DES LIGNES IL SERAIT JUDICIEUX DE POUVOIR DEMANDER CETTE OPTION EN MASSE

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  11. Unités de mesure : ajouter les mètres linéaires (ml)

    Dans les devis et factures il n'existe pas l'unité de valeur pour les mètres linéaires (ml) pourrait on l'avoir svp
    merci

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  12. Créer les clients via le numéro SIREN dans le module facturation

    Il serait intéressant de pouvoir créer des factures clients dans le module dédié, en indiquant le numéro SIREN/SIRET pour récupérer les coordonnées du client

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  13. Factures de Ventes - indiquer "Sous total HT" et "Total TTC"

    Sur les factures de ventes, pouvez-vous modifier les rubriques "sous total" et total" en "sous total HT" et "sous total TTC" s'il vous plaît?
    Des clients nous demandent une meilleure lisibilité.

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  14. Adresse du siège social sur la facture de vente pour les établissements secondaires

    il faut que l'on puisse renseigner 2 adresses sur les factures de vente des établissements secondaires.
    Possibilité d'inscrire en haut de facture l'adresse de l'établissement et en bas, à côté du Siret, l'adresse du siège si existant car c'est une donnée obligatoire sur les factures de ventes
    Source : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gerer-son-entreprise-au-quotidien/gerer-sa-comptabilite-et-ses-demarches/mentions#

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  15. Rapprochement bancaire des notes de frais

    Ce serait super de pouvoir faire un rapprochement bancaire avec les notes de frais (par exemple un salarié a une note de frais d'un montant total de 35€, et j'aimerais pouvoir la rapprocher du virement de remboursement d'un montant de 35€).

    Merci beaucoup

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  16. ged

    Est-il possible d'envoyer une notification ou mail aux utilisateurs quand on dépose un document dans la nouvelle GED ?

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  17. TRADUCTION DE DOCUMENT EN LANGUE ETRANGERE

    Il serait intéressant d'ajouter un outil de traduction pour les factures rédiger en langue étrangère. En effet, sur certains dossier beaucoup d'achat sont réaliser sur des plateforme auprès de fournisseurs étrangers.

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  18. POUVOIR TRIER LES COMPTES GENERAUX PAR LE CODE DU COMPTE

    POUVOIR TRIER LES COMPTES GENERAUX PAR LE CODE DU COMPTE COMME ON PEUT L'AVOIR DEJA SUR LA LISTE DES FOURNISSEURS PAR EXEMPLE. MERCI D'AVANCE

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  19. Avoir des sous totaux dans la partie facturation

    Lors de la création de factures clients, il est impossible, à ce jour de mettre en place des sous totaux (enfin, il est possible de le faire en créant un code service SOUS TOTAL, mais le montant HT de ce sous total est repris en HT en pied de facture : donc le HT est erroné). Nombreux sont les clients qui souhaitent avoir ce genre de détails, lorsqu'ils fournissent des catégories de services/produits différents au même client et facturés sur la même facture. Est-il possible de prévoir cette fonctionnalité svp ? Merci.

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  20. Avoir un format d'export permettant d'exporter les images + les ecritures bancaires pour AGIRIS

    Développer un format d'export permettant d'exporter les images dans les ecritures bancaire pour AGIRIS pour les dossiers en comptabilité de trésorerie

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