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359 résultats trouvés

  1. alerte facture fournisseur à régler

    Bonjour,
    Serait-il possible de créer une alerte pour les factures fournisseurs non encore réglées dont la date d'échéance est dépassée ?
    Merci.

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  2. mettre une facture sur chaque ligne de ventilation

    Bonjour,
    serait-il possible de relier une facture sur chaque ligne de ventilation.
    Par exemple pour les CB différé que l'on ventile en plusieurs factures et avoir la facture correspondante dans l'écriture et non pas seulement une seule.

    Merci d'avance !

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  3. Restaurer des doublons en masse

    Restaurer des doublons en masse

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  4. Ventilation analytique

    Ecrire dans la colonne Analytique lorsqu'il y a une ventilation analytique

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  5. Spécificités Nouvelle Calédonie : Module de facturation

    Adapter le module de facturation à la Nouvelle Calédonie:

    • Remplacer n° Siret par Ridet et enelver le blocage à 14 caractère (seulement 7 caractère pour le RID)

    • Remplacer l'intitulé TVA par TGC (Taxe générale sur la consommation) car pas de TVA en Nouvelle Calédonie

    • Possibilité de supprimer les décimales car pas de centimes en NC

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  6. Connexion avec stripe

    stripe

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  7. Problème apostrophe

    Depuis l'apparition du mode "Publié", les factures avec un nom Fournisseur comportant un apostrophe refuse de se publier.

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  8. exportation dates echeance

    bonjour
    envisagez vous la possibilité d exporter les dates d echeance pour avoir un visuel de la tresorerie?
    Cordialement

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  9. Ventilation achat - enlever obligation libellé/description par ligne

    Bonjour,

    Dans les règles de ventilations des achats ou ventes, il est obligatoire de mettre une "description.

    C'est souvent casse pieds et pour plusieurs tiers, c'est même contre-productif.

    Pouvez-vous enlever cette obligation ? Ceci afin de pouvoir copier la "description" globale de manière automatique sur toutes les lignes de détails ?

    Merci

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  10. Modification en masse des statuts automatiquement acceptés/refusés depuis la fournisseur

    Pouvoir modifier en masse la configuration de l'automatisation de la facture électronique.
    Ce serait bien d'avoir la possibilité de passer plusieurs fournisseurs en "Accepter/Refuser automatiquement", plutôt que modifier chaque compte fournisseur

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  11. Sauvegarde automatique des devis et factures en cours

    Lors de la création d’un devis ou d’une facture sur Mac, il peut arriver de revenir involontairement à la page précédente en utilisant le trackpad ou un geste de navigation.

    Dans ce cas, on retourne au menu principal et toutes les informations déjà saisies peuvent être perdues si le document n’a pas été enregistré manuellement en brouillon.

    Il serait très utile que les devis et factures en cours soient sauvegardés automatiquement au fur et à mesure de la saisie.

    En revenant sur la création du document, Dext pourrait proposer de reprendre le dernier brouillon automatique.

    Cela éviterait de devoir recommencer…

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  12. indiquer le total TVA des factures sélectionnées

    Lors de la sélection de plusieurs factures d'achat, il faudrait pouvoir visualiser sans export CSV le total TTC de la sélection pour effectuer le virement sans avoir besoin de recalculer le montant manuellement.

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  13. Simplifier l’onboarding facturation grâce aux données déjà présentes dans Dext

    L’un des plus gros freins à l’adoption du module de facturation est aujourd’hui le paramétrage initial.

    Avant même d’émettre la première facture, l’utilisateur doit :

    créer toute sa base clients ;

    créer toute sa liste de produits ou services.

    Pour beaucoup de petites entreprises, c’est un vrai obstacle.
    La majorité des clients ciblés pour l’onboarding n’utilisent pas encore de logiciel de facturation : ils font leurs factures sous Word ou Excel. Résultat : ils n’ont aucun moyen d’importer leurs données et doivent tout recréer manuellement.

    Pourtant, dans de nombreux dossiers, Dext possède déjà ces informations dans les factures traitées précédemment.

    …

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  14. Doublon, Liste des documents "doublon" en attente de traitement

    Bonjour, Permettre de visualiser dans une liste, les documents catégorisés "doublon" qui peuvent être en arrière-plan et donc "non visible", rattaché à un document laissé en attente dans "Boîte de réception". En l'espèce, une facture déposée n'apparaissait nulle part car en attente de doublon avec la Proforma (un lien existe bien mais peu compréhensible et manque en visibilité). Idéalement, ajouter une liste des documents déposés, avec son visuel, considérés comme doublon, merci

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  15. incorporer plusieurs devis ayant été acceptés à une seule facture mensuelle

    incorporer plusieurs devis ayant été acceptés à une seule facture mensuelle

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  16. Boite de réception et archivage "général" pour la banque

    Bonjour, Serait il possible d'avoir une une boite de réception "générale" pour la banque tout comme les achats. Cela permettrait d'avoir une vue générale sur les opérations au lieu de cliquer sur tous les comptes cela tant que les écritures ne sont pas archivées. D'ailleurs en archivage, cela serait bien aussi d'avoir une vue générale, cela éviterait de cliquer sur tous les comptes lorsque nous cherchons une opération.

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  17. Intégration d'une facture à 0 €

    Peut-on faire en sorte de pouvoir saisir les factures à 0€ ?
    Dans certaines facture, il peut y avoir un achat avec une remise intégrale. En comptabilité cela devrait apparaître sur deux ligne différente mais il est impossible de saisir une facture lorsque le montant à imputer sur le compte fournisseur est nul.

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  18. exporter les justificatifs non rapprochés en BNC

    Pouvoir exporter un journal OD + justificatif dans les dossiers BNC pour les justificatifs non rapproché (dépenses payées par un compte personnel par exemple)

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  19. Permettre de rechercher un compte fournisseur ou client par nom en plus du numéro de compte

    Bonjour,

    Dext est connecté/intégré avec nos dossiers sur notre serveur ACD.

    Pendant la saisie (ou du paramétrage des règles frs), lorsqu'on veut choisir le fournisseurs, seul le numéro de compte apparaît.

    Il faudrait permettre de rechercher un compte auxiliaire soit par son numéro de compte, soit par son nom.

    En effet, j'ai des vieux dossiers en numérique (F000032), ce qui m'oblige à ouvrir la compta pour trouver le bon compte. Et je n'ai pas envie d'en créer des nouveaux, perdant mon historique.
    Sur des gros dossiers, avec plus de 500 frs, c'est également dérangeant .

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  20. Classement des comptes généraux par n° de comptes

    Bonjour
    pourriez-vous introduire un ordre de classement des comptes généraux par n° de compte, SVP?

    Merci et cordialement

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