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creer un cpt de charge en saisie de facture
Créer un compte de charge en saisie achats factures
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Déplacer dans l'onglet Banque
Dans Outils, Créer l'action de reclassement "Déplacer dans l'onglet Banque" pour les Relevés bancaires déversés par le client dans l'onglet Achats ou Ventes à tort.
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autoriser les soumissions de plus de 50 pages
autoriser les soumissions de fichiers de plus de 50 pages
13 votes -
Aimeriez être alerté lorsque le connecteurs sont en place ou ne fonctionnent plus
Aimeriez être alerté lorsque le connecteurs sont en place ou ne fonctionnent plus
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Conversion relevés bancaires
Que le module Banque puisse convertir les relevés bancaires d'une devise étrangère.
Merci,12 votes -
Détail des notes de frais
Gestion des Notes de Frais (téléchargement côté Expert Comptable).
A l'occasion de la clotûre comptable de cette année, je me suis rendu compte que l'expert comptable ne voyait pas dans son fichier téléchargé le détails des pièces qui compose une note de frais.
J'ai du reprendre les notes de frais et lui donner le numéro de pièce DEXT pour que mon expert comptable puisse les retrouver.
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Relance client pour le dépôt des docs comptables en 1 clic envoi message
créer un bouton relance "relance client dépôt pièces comptables"
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Libellé fournisseur Cegid Quadra
que le libellé fournisseur s'affiche correctement sous "liste des comptes" dans Cegid Quadra lorsque le fournisseur a été créé dans Dext
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Numéro de téléphone clients
Pouvoir mettre le numéro de téléphone des clients à la suite de leur coordonnées
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MESSAGE LU
Dans l'onglet "Messages", on peut envoyer un message à notre client mais il faudrait qu'on puisse voir s'il l'a lu et quand
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Pièce jointe supplémentaires
Il serait pertinent d'avoir la possibilité d'ajouter des pièces jointes supplémentaires avant de publier une facture vers notre sytème comptable. Par exemple, attaché un reçu de carte de crédit à une facture.
Merci :)11 votes -
Trier la colonne TVA
Il serait intéressant d'avoir la possibilité de trier les documents par la colonne "TVA" afin de repérer facilement les TVA à zéro.
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Insérer les factures en pièce jointe (pdf)
Bonjour, en plus de la fonctionnalité qui permet de prendre les factures en photo ce serait bien d’ajouter une fonctionnalité qui permet insérer les factures pdf en pièce jointe.
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instaurer une alerte si le compte de charge ou le compte fournisseur n'est pas renseigné (utile quand on traite de gros volumes de factures
Dans la liste des éléments "Prêt", il arrive que certaines factures n'aient pas de compte de charge renseigné.
D'autres factures n'ont parfois pas de compte fournisseur renseigné, sans que l'on s'en rende compte. En effet, dans la colonne "fournisseur" apparaît le nom du fournisseur, mais pas son compte.
Lorsqu'il y a de gros volumes de factures, il n'est pas possible rapidement de se rendre compte de ces manques.
Lors de l'export, il serait appréciable d'instaurer une alerte si l'un de ces éléments est manquant.11 votes -
Identifier CUT OFF
Serait il possible que DEXT reconnaisse la période facturée afin de pouvoir identifier les charges constatées d'avances ou les produits constatés d'avance ?
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notes de frais ACD
Gestion des notes de frais sur ACD impossible face à la mauvaise attribution des id de pièce ( il ne peut pas avoir plusieurs lignes correspondant à une même ref de pièce pour un même compte de TVA, Fournisseur ou compte de charges au sein d'une même note de frais. Cela pose un gros pb et ne permet pas la gestion dans ACD
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Pouvoir additionner les colonnes et notamment la TVA
Pourvoir ressortir la TVA déductible du mois, même si le traitement des factures n'est pas finalisé, en additionnant les montants de la colonne TVA
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taux de tva dans le libellé (facture de vente)
Reprise du taux de TVA dans le libellé pour les factures de ventes
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Export de fichier
Pouvoir récupérer le dernier fichier généré pour être exporter.
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Fichier de virement fournisseur
Bonjour,
L'idée est simple :
- ajouter un champ "coordonnées bancaires" dans les fiches fournisseurs
- générer un fichier de virement SEPA afin de régler les factures
- passer une remise de virement en "payer" change l'état de toutes les factures correspondantes en "payé".Le gain de temps serait énorme !
Merci pour votre écoute :)
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