967 résultats trouvés
-
1 vote
-
COULEUR
Serait-il possible de mettre des couleurs différentes entre "prêt" et "publié" en intégration direct SAGE
1 vote -
creer une regle dans la description d'une facture
Bonjour
lorsqu' une facture est libellée en devise et convertie en euro il serait intéressant que le montant en devise apparaisse automatiquement dans la description en créant une règle .7 votes -
module de facturation
Notre cabinet est au Luxembourg mais nos clients se trouvent en France et il serait important de pouvoir ajouter pour ces clients français le module de facturation, cela n'est pas possible pour l'instant.
2 votes -
Documents récents dans les archives
Documents récents dans les archives
Comment rechercher les documents récents sans faire une à une?
Utiliser un filtre date3 votes -
Notes ou informations
Mettre une annotation precisant la societe et le nom du client invite en cas de frais de restaurant
3 votes -
numéro de facture
bonjour, pour certains fournisseurs le numéro de facture est trop long. Donc Dext met le document "à réviser" et cela nous oblige à aller moduifier ce numéro pour chaque pièce ce qui est très long. il serait donc bien de pouvoir avoir une focntionnalité qui permette soit d'ignorer le numéro de facture soit faire que seul les 5 derniers chiffres du numéro de facture soit automatiquement pris en compte.
Cordialement2 votes -
notion
notion
1 vote -
TABAC
Comment doit faire quand on a un tabac les affectations ne sont pas communes, j'ai trouvé certaines choses mais y a des améliorations à faire
4 votes -
Pouvoir créer des règles de ventilation avec montant négatif
Sur deux comptes de charges, par exemple :
Un compte 600
Un compte 400Pouvoir faire une règle de ventilation en pourcentage avec un montant positif (par exemple 1%) et un montant négatif (-1%)
Dans le but d'avoir un des comptes en débit, et l'autre en crédit sur le logiciel comptable pendant l'import du fichier d'export généré par DEXT.
4 votes -
EXTRACTION BANCAIRE
Pour l’extraction des relevés bancaires, pourrait-on avoir un autre format que TYPE FEC- BANQUE comme OFX ou CFONB s’il vous plaît ?
Merci.
2 votes -
Modifier en masse le taux de TVA
Modifier en masse le taux de TVA
Sur un dossier non soumis à la TVA, pouvoir modifier en groupe toutes les factures qui ont déjà été traitées avec l'affectation automatique pour mettre la TVA à 0%.
17 votes -
Ventilation automatique sur l'ensemble d'un dossier
Règle de ventilation automatique sur l'ensemble d'un dossier
1 vote -
Problème d'arrondis dans "créer des lignes comptables"
Bonjour,
Ce serait super de pouvoir importer les factures de ventes sur notre logiciel sage sans être embêter par des problèmes d'arrondis en effectuant l'enregistrement via DEXT.
Merci par avance.
1 vote -
METTRE L'ADRESSE EN OPTION
BONJOUR
JE SUIS UNE GALERIE DE PEINTURE, EN AUCUN CAS LE CLIENT NE LAISSE SON ADRESSE , OR IL EST IMPOSSIBLE DE VALIDER UN NOUVEAU CLIENT SANS NOTER UNE ADRESSE, COMMENT FAIRE???????MERCI1 vote -
RECHERCHE MOT CLÉ
Bonjour,
La recherche dans "Mot clé" ne doit donner que le résultat de la recherche et non le résultat des mots identifiés par votre système. Sinon, cela complique la recherche.
Merci1 vote -
AJOUT DES FRAIS DE PORT AU MASQUE DE SAISIE
Il serait judicieux d'ajouter une case directement dans le masque de saisie pour renseigner les frais de ports sur les achats afin d'éviter de devoir systhématiquement ventiler les écritures ce qui fait perdre tout l'intérêt de la saisie des factures via DEXT. Le compte de frais de port serait paramétré en amont comme celui de la TVA afin de n'avoir à renseigner a chaque facture que le montant des frais de port qui serait automatiquement déduit du montant de l'achat sans avoir à passer par la ventilation.
43 votes -
Affichage factures en attente de traitement
Il serait utile d'avoir la possibilité de voir la quantité de factures en attente de traitement dans l'espace de travail sans avoir à ouvrir le module achats, ventes.
1 vote -
fiche clients
Bonjour, il faudrait pouvoir créer des fiches client afin de pouvoir conserver les prix et les produits en sauvegarde d'un mois sur l'autre
1 vote -
AVOIR PARTIEL
Bonjour,
Lorsqu'une facture de vente est générée et que l'on souhaite faire un avoir partiel cela est impossible.
L'avoir est toujours intégrale.
Ce serait bien si il y avait une possibilité de faire un avoir partiel en choisissant les factures auxquels nous voulons effectuer l'avoir.
Cela nous éviterait d'annuler toutes les factures et de les refaire par la suite.
Cordialement1 vote
- Vous ne trouvez pas votre idée?