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Relevé TPV marchand
Faire un copier/coller de l'option "Relevés Fournisseurs" pour les relevés TPV. Une option dans la section vente qui permettrait de lister tous les dépôts de la journée entré via le TPV et quand je reçoit la facture de vente dans DEXT, il me permet facilement de reconcilier la facture de vente avec un montant spécifique dans le dépôts de la journée.
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Multi Sociétés / Environnement de travail différent
Travaillant sur 2 entités, il serait bien que l'environnement puisse être distingué :
- Soit par un changement de couleur
- Soit en affichant le logo plutôt que le nom de l'entreprise en haut à gauche.2 votes -
Avoir des règles pour les notes de frais
J'aimerais pouvoir créer une règle automatique pour les notes de frais afin qu'elles soient marquer comme PAYÉ, avec moyen de paiement Carte de crédit et Publier comme 2020 Remboursement sur la paie.
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Pouvoir paramétrer un format d'export pour les NDF
Pouvoir paramétrer un format d'export pour les notes de frais pour ne pas devoir le changer à chaque fois comme pour les achats et les ventes
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Exporter la liste des clients qui se connecte sur Dext
Dans la liste des dossiers Dext, il y a une colonne Utilisateurs sur mobile qui montre le nombre de compte utilisateurs clients sur le dossier et le nombre d'utilisateurs utilisant l'application mobile.
je trouve qu'il peut-être intéressant de pouvoir exporter cette liste afin d'avoir un point de vue global du nombre de clients utilisant le logiciel Dext.
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Déclarer des Indemnités kilométriques pour plusieurs utilisateurs sur un même véhicule
Bonjour,
Pouvez-vous faire en sorte qu'on puisse déclarer des IK plusieurs personnes pour un même véhicule/une même immatriculation ?
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DESCRIPTION MINUSCULE
Est-il possible de mettre la description en minuscule de manière obligatoire (via un paramètre) lorsque :
- l'IA nous trouve une description
- ou lorsqu'on la saisiePour ma part, je trouve cela plus visuel lors du contrôle des comptes.
Merci
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notification création utilisateur simple
On ne reçoit pas de notification quand l'utilisateur simple a validé son adresse mail, ça serait utile pour communiquer de manière réactive avec lui
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TVA compte généraux ou fiche fournisseurs
Bonjour, Il sera interressant de pouvoir indiquer dans le compte de charge général si ce compte est exonérée de TVA. La meme information pourrait être cochée dans la fiche fournisseurs ou clients (fournisseurs ou clients exo)
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avoir un visuel des écritures d'achats avant publication dans API SAGE
comment faire pour visualiser l'ensemble des écritures des factures d'achats avant de les publier vers Sage ?
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EXTRACTION DONNEES VOLET "DOCUMENTS"
Ajouter l'option "extraction" dans la GED, rubrique "Documents"
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Module supplémentaire - Impôts
Offrir un module ou produit distinct à partir de l'outil d'intelligence artificielle qui permettrait d'analyser les feuillets fiscaux afin de les renommer et extraire des données pertinentes pour faire les déclarations fiscales.
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AUGMENTER LE NOMBRE DE CIRCUIT DE VALIDATION
Augmenter le nombre de circuit de validation qui est limité à 20 à ce jour
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Supprimer le lien "Accepter ce devis" lorsque celui-ci est envoyé au client
Supprimer le lien "Accepter ce devis" lorsque celui-ci est envoyé au client ?
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Avoir un moteur de recherche sur les devis (et factures)
ET dans les rubriques de votre onglet suggestion, mettre "devis facturation" comme proposition parce que "autre", ce n'est pas vraiment ça !
Donc pour rechercher un devis ou une facture par mot clé, ce serait bien (j'en fait 5 par jours en ce moment)
Merci d'avance.2 votes -
Permettre l’archivage automatique des factures électroniques d’un fournisseur après validation par le client, sans passage obligatoire par l
Contexte / besoin : Certains cabinets traitent des volumes importants de factures provenant d’un même fournisseur et comptabilisent ces dépenses via une écriture globale, à partir d’un autre justificatif récapitulatif. Le traitement individuel de chaque facture dans la boîte de réception représente alors une étape supplémentaire peu pertinente pour leur processus comptable.
Objectif : Fluidifier le traitement de ces factures en permettant leur archivage automatique après validation, tout en conservant leur traçabilité et leur accès pour consultation ultérieure.
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filtre transactions SAns rapprochement
Bonjour,
Dans les Transactions, pouvez-vous rajouter plusieurs filtre :
- Publié / Archivé
- Avec / sans image
- Compte Frs
- Compte Client
- Nom Frs / mot cléMerci
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Avoir la possibilité d'archiver un compte bancaire qui n'est plus utilisé
Bonjour,
Lorsqu'un compte bancaire n'est plus utilisé (ajout manuel, ou compte clôturé) il faudrait pouvoir
- Soit le masquer ou l'archiver (comme pour les anciens clients dans le module de vente).
- Soit pouvoir noter "clôturer" au bout de libellé
- Soit pouvoir trier les comptes, dans un ordre personnel.Car actuellement, quand je vais dans les transactions, j'ai plusieurs vieux comptes qui s'affiche en premier, et pas celui qui m'intéresse.
D'ailleurs, il manque aussi le "nombre de transactions non publiés" quand on sélectionne un compte par le menu déroulant.
Merci.
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Lier des factures sur des opérations bancaires ventilées
Lorsque le relevé bancaires inclu des débits différés. Il est possible de ventiler les sommes mais pas de lier une facture à chaque ligne ventilée.
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Affecter un compte selon la nature de l'opération : exemple virement
Création de règles bancaires en fonction d'une codification de mouvements bancaires. Exemple, tous les clients qui payent par virement, sans spécialement écrire "virement" ou "virt", ou "vir" dans le libellé puissent être codifiés et envoyés directement dans un compte spécifique. Sans devoir faire des règles pour CHAQUE client qui paierait par virement avec son nom dans le libellé pour faire une règle, car il peut y avoir énormément de volume....
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