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985 results found

  1. Bonjour à tous,
    Demande d'un de nos clients qui utilise l'outil de facturation : l'affichage automatique du RIB sur les devis serait très pratique pour par exemple les acomptes à l'acceptation du devis.
    Bien cordialement,
    Anna du Cabinet comptable CL EXPERT

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  2. Bonjour,

    Je rencontre un probleme concernant la facturation, impossible de rentrer le montant TTC. CE qui me donne des montant HT a plusieurs décimales qui modifie mon montant TTC qui devient incorect. Est il possible de rentrer directement un montant TTC a mes factures ?

    Cordialement
    Tom Quéguiner

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  3. Facturation : figer la note sur une facture afin que par exemple une mention obligatoire se reporte sur chaque facture.

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  7. Avec l'application cellulaire, les champs "Client" ainsi que "ajouter une description" sont offert.
    Très pratique puisque le document ainsi que les informations de base relié au document sont envoyé du même coup.

    Aucun champs n'est offert sur la version ordinateur.
    Ce qui nous oblige a attendre que le document soit transféré dans le boite de réception afin de pouvoir y inscrire les informations de base soit le client ainsi que la description du document.

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  8. Bonjour,
    Je souhaiterais qu'il ai une case pour indiquer les quantités achetées et vendues par compte comptable lors de l'édition des factures que mon cabinet reçoit et qu'elles soient intégrables à tous logiciels. Je ne parle donc pas du module facturation. C'est essentielle pour des branches d'activités comme l'agricole et le viticole.

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  9. Pouvoir choisir d'envoyer pour validation une facture sans passer par le système d'approbation actuelle mais de choisir en direct depuis la facture à qui nous souhaitons la faire valider et permettre une extraction excel des factures avec leur statut de validation et de paiement avec les axes analytiques et les montants

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  10. il serait intéressant de pouvoir personnaliser le texte de l'envoi des factures de façon permanente et non à chaque fois

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  11. Lors de l'enregistrement des factures d'achats par erreur j'ai transféré des factures dans les relevés fournisseurs et je pouvais plus les rebasculer dans la boite de réception du module "Achats".
    J'ai dû télécharger les factures et les supprimer pour les reglisser dans Dext afin de procéder à leur enregistrement.

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  12. avec la liaison API, pouvoir créer des compte comptable charges ou produits

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  13. Pouvoir affecter une règle de ventilation par défaut à toutes les nouvelles factures (quelque soit le client)

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  14. Mettre les coordonnées société à coté du logo plus, les coordonnées bancaire en dessous

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  16. Posibilité d'ajouter le bandeau d'ajout d'un ou de plusieurs documents en une ou plusieurs page sur dextension (cf.photo)

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  17. Pouvez-vous rendre possible de mettre la date d'échéance en cas de factures AVOIRS ? il ne nous propose pas. Quand nous travaillons avec un énorme volume de factures, cet élément est crucial afin de nous permettre d'effectuer un lettrage correct. En attendant votre aimable retour, je vous souhaite une belle journée

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  18. Pourriez vous mettre en place la reconnaissance des factures à partir du n° SIRET?
    DEXT se trompe dés que les noms des fournisseurs sont ressemblants.
    Ou nous donnez la possibilité de rajouter des informations lors du paramétrage du compte afin d'optimiser la reconnaissance de la facture.

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  20. Serait-il possible de rajouter une référence ou une zone d'introduction dans le module factures et devis ? Egalement, si possible de pouvoir passer à la ligne en cliquant sur entrée dans les lignes des produits lorsque l'on veut énumérer un montant forfaitaire pour plusieurs prestations à la fois.

    Par exemple mon client spécialisé dans le BTP facture pour une agence immobiliere mais les propriétaires sont différents et il souhaiterait rajouter manuellement à la main sur chaque factures/devis le nom prenom et adresse du propriétaire.

    Merci d'avance

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