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312 résultats trouvés

  1. Relance facture de vente impayée

    Relance client pour facture de vente impayée

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  2. Exporter le champs "méthode de paiement" de Dext vers Cegid

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  3. CONDITIONS GENERALES DE VENTES

    MODULE FACTURES DE VENTES : Pouvons nous envisager de pouvoir intégrer sur une deuxième page (ou au verso de la facture) les conditions générales de ventes

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  4. FEC amélioré + images

    Bonjour,
    Dans le format d'export "FEC amélioré + images", le numéro de la facture d'achat/vente s'incrémente dans le libellé de l'écriture au lieu de se mettre dans la colonne "référence". Ce serait vraiment nécessaire de modifier ce point car on ne peut pas faire de tri pour vérifier la bonne exhaustivité des ventes et pour les achats, ce numéro fait perdre de la place pour la description de la charge. Merci!

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  5. VENTILLATION VENTES

    La possibilité de créer une règle de ventilation (plusieurs lignes) des factures de ventes en fonction du compte comptable du client et non pas du nom client.

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  6. La possibilité d’afficher une colonne Banque dans l'interface de la vue clients

    La possibilité d’afficher une colonne Banque dans l'interface de la vue clients

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  7. choisir si tva positif ou negatif sur facture

    Pouvoir mettre une TVA à l'inverse (négatif pour une facture et positif pour un avoir). Sur une facture de ticket restaurant le montant total est un avoir rembourser par l'organisme mais les frais de commissions sont a payer deduit de total a rembourser avec de la TVA. Mais je ne peux pas ventiler mon écriture sans erreur et donc obliger de tout refaire. Pas pratique pour les client qui sont des restaurants.

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  8. validation

    Bonjour, j'ai deux propositions pour la validation des factures.

    1) Pour les circuits de validation : On peut définir des circuits différents selon le propriétaire du document. Mais j'aurais aimé qu'on puisse définir des circuits de validation pour les documents qui sont "sans propriétaire" quand ils arrivent directement des fournisseurs dans DEXT via l'email dédié.

    2) Dans le suivi des factures, au moment de la validation si on rejette une facture elle retourne dans la "boite de récéption" mais quand on valide une facture elle reste dans "à valider" alors qu'elle pourrait aller dans "prêt"

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  9. Permettre le rapprochement bancaire des factures dont le montant a été modifié par l’ajout d’une TVA intracommunautaire ou NRF après le paie

    Bonjour,

    Sur certaines factures, il est nécessaire d’ajouter de la TVA intracommunautaire ou de la TVA applicable aux résidents non français. Cette opération est bien possible dans le système.

    Cependant, le problème se pose au moment du rapprochement bancaire. En effet, la banque effectue la recherche (même en mode manuel) en se basant sur le montant du paiement d’origine, et non sur le montant incluant la TVA intracommunautaire ou la TVA NRF ajoutée par la suite.

    Par conséquent, le rapprochement bancaire ne peut pas s’effectuer correctement pour ces factures. sur immo, déductibles ou collectées ne peuvent être rapprochées en banque.…

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  10. Adresse du siège social sur la facture de vente pour les établissements secondaires

    il faut que l'on puisse renseigner 2 adresses sur les factures de vente des établissements secondaires.
    Possibilité d'inscrire en haut de facture l'adresse de l'établissement et en bas, à côté du Siret, l'adresse du siège si existant car c'est une donnée obligatoire sur les factures de ventes
    Source : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gerer-son-entreprise-au-quotidien/gerer-sa-comptabilite-et-ses-demarches/mentions#

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  11. Trajet récurrent

    Bonjour,
    Je suggère d’avoir des templates ou trajets favoris. Ça éviterait de fastidieuses saisie identique pour des trajets récurrent.
    Il suffirait d’indiquer les jours où ce trajet a été effectué pour que les demandes d’indemnités soient automatiquement générées.
    Merci

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  12. factures acquittées/ quittances de loyer SCI

    Il est intéressant de pouvoir émettre soit une facture acquittée soit une quittance pour les SCI dont les locataires demandent ce genre de document.

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  13. sélectionner plus de 50 factures

    sélectionner toutes les factures et pas que 50 pour ne pas avoir à descendre pour que toutes les factures soient sélectionnées

    230 votes

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    en cours d'évaluation  ·  3 commentaires  ·  Publication  ·  Admin →
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  14. Bon de livraison

    Emettre un bon de livraison en parallèle de la facture établie via l'outil Dext

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  15. Rapprochement bancaire / Note de frais -> Payé

    Bonjour,
    Serait-il possible de rapprocher les NDF avec la banque ?
    Les montants pour certaines notes étant semblables, il est difficile de suivre celles qui ont été payées ou non, dans le module NDF, et côté banque, les lignes de paiements ne sont pas rapprochées alors que les NDF existent.
    Merci

    6 votes

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  16. Indemnités kilométriques

    Avoir la possibilité de définir un lieu de départ par défaut (siège social).

    Avoir la possibilité de supprimer/modifier un Ik sur DEXT

    15 votes

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  17. note de frais comptabilité de trésorerie

    Possibilité de gérer les notes de frais sur les comptabilités de trésorerie

    3 votes

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  18. Appliquer a toutes les factures de ventes

    Dans la boite de réception des achats il y a un petit bouton pour "Appliquer à toutes les facture du fournisseur dans la boite de réception"
    Et il faudrait mettre la même chose dans la boite de réception des ventes car le petit bouton n’existe pas ☹

    2 votes

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  19. Déplacer les factures validées dans la boîte de réception

    Il faudrait que les factures validées se déplacent automatiquement dans la boîte de réception plutôt que de rester dans l'onglet "à valider".

    3 votes

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  20. UTILISATEUR

    Serait-il possible de créer une base de données utilisateurs afin de pouvoir affecter un utilisateur à plusieurs dossiers ?

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    0 commentaires  ·  Contrôle des accès utilisateurs  ·  Admin →
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