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REBASCULER LES FACTURES D'ACHATS MISE PAR ERREUR EN RELEVES FOURNISSEURS
Lors de l'enregistrement des factures d'achats par erreur j'ai transféré des factures dans les relevés fournisseurs et je pouvais plus les rebasculer dans la boite de réception du module "Achats".
J'ai dû télécharger les factures et les supprimer pour les reglisser dans Dext afin de procéder à leur enregistrement.3 votes -
Logo trop petit
Agrandir le logo client, c’est trop petit
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coordonné société a coté du logo
Mettre les coordonnées société à coté du logo plus, les coordonnées bancaire en dessous
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Je comprends bien votre souhait d'automatiser les messages personnalisés, sous forme de modèle, lorsque vous envoyez vos factures par e-mail
Je souhaite automatiser les messages personnalisés, sous forme de modèle, lorsque j'envoie mes factures par e-mail.
Aujourd'hui je dois change chaque intitulé, chaque signature et le corps du message. C'est contraignant.
J'aimerai d'ailleurs avoir l'option d'ajouter des champs l'intitulé comme la date de la facture (ce qui se fait deja dans le corps du mail).1 vote -
affectation des clients
pourriez vous cocher obligatoirement la case pour que les administrateurs aient accès à tous les dossiers créés
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visuel sur les factures d'achats avant publication dans API SAGE
comment faire pour visualiser l'ensemble des écritures des factures d'achats avant de les publier vers Sage ?
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Personnalisation bas de page facture de vente
bonjour,
pour l'émission de facture de vente, il serait bien que nous puissions ajouter en bas de facture (avec le SIREN, le numéro de TVA, ect.) d'autres mentions libres comme une adresse, une adresse mail, une certification ou autre. il est possible de le faire dans l'en-tête mais nous avons des demandes de clients pour que ça soit en bas de page.
merci.
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Maintenir toutes les informations d'un item lorsqu'il est deplacé des "archives" aux "documents"
Au fur et a mesure de l'année le dossier Archive cumule un nombre important d'items et le meilleur moyen de le vider est de ranger les items dans documents. Seulement lorsqu'on fait un duplicata dans Documents depuis achat par exemple, aucune informations n'est conservé. Il faudrait soit que toutes les informations soient conservé lors du passage de Achat à Documents ou bien trouver un moyen de "liberer" le dossier Archive qui devient trop compliqué à navigué (malgré les filtres et recherche).
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choix export factures clients et compte Général
A l'intégration d'un plan comptable. j'ai un compte Collectif client différent de 411000. A l'exportation, des fichiers des factures en Format TRA et EXCEL, il me prend néanmoins toujours un compte 411000 et non le compte défini dans le dossier en tant que collectif. Votre assistance me demande de modifier le fichier ainsi généré et de remplacer les comptes 411000 par mon compte collectif qui est inscrit dans le dossier. Je ne trouve pas cela normal, mais c'est peut être que le module n'est pas tout à fait développpé avec le bon champs d'exportation qui est présent dans le même…
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lien avec E leclerc + picnic
avoir un lien direct vers e leclerc et vers picnic
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PLUSIEURS RACINES CLIENTS
Bonjour,
Nous avons plusieurs dossiers au cabinet, surtout nos entreprises du BTP ou plusieurs racines clients sont paramétrés en fonction du taux de TVA Collectée. Or Dext ne propose une seule racine client ce qui limite l'utilisation et c'est bien dommage. Du coup il n'est pas possible d'utiliser DEXT pour les factures de vente de ces entreprises.
Une évolution est-elle prévue ?
Merci,1 vote -
sefe
Pouvez-vous ajouter davantage de connecteurs pour les fournisseurs d'énergie?
Par exemple:
- SEFE https://portail-client.sefe-energy.fr/CPVFP00_CustomLoginPage
- OHM Energie https://espaceclient.ohm-energie.com/auth/login?redirect=/1 vote -
2 taxes
il y a souvent des errerus entre les 2 taxes au QC, la TPS et TVQ, comme il n'y a qu'une case dans Dext, c'est imposible de valider chaque taxe indépendamment, donc ça nous prendrait l'extraction des 2 taxes dans 2 cases individuelles
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Libellé écriture banque
Pouvoir paramétrer un libellé avec une règle bancaire
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Classes
mettre l'obligation d'avoir une classe, comme dans QB, avoir un pop-up si non fait (comme les factures en double)
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Ajout de carte bleue
Ajouter carte bleue
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résolution pb archivage des pièces automatique des pièces alors que pas enregistrées en compta
Bonjour,
Nous rencontrons un problème ennuyeux, à savoir l'archivage de factures déposées par les clients sur DEXT alors que les factures n'ont pas été traitées. Cela crée un pb de confiance avec le client qui nous explique qu'il a déjà déposé les pièces et ne comprend pas pourquoi elles ne sont pas traitées et redemandées. Pouvez-vous nous faire un retour sur ce point. S'agit-il d'un pb de paramétrage ou autre? Il est très important que nous trouvions rapidement une solutions car en plus de perturber la relation clients, la résolution de ces problèmes est particulièrement chronophage avec recherche des factures…
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MODULE FACTURATION
Bonjour,
Je recommande dans le module facturation des ventes, de permettre de dupliquer une facture déjà existante ou un brouillon de facture.
Je recommande également dans l'archivage de ces factures, l'ajout d'une colonne indiquant les dates de paiements des factures.1 vote
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