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Paiement xml
Générer un fichier de paiements pour les factures d'achats en format xml pour déposer sur la banque en un clic
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Supprimer les factures de vente en brouillon
Pouvoir supprimer les brouillons de facture crées sur Dext
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Facture de ventes - remise globale
Bonjour,
Concernant les factures de ventes, il serait intéressant de pouvoir faire une remise globale sur la facture en plus des remises par produits.
Merci à vous.20 votes -
Possibilité d'ajouter des pièces jointes supplémentaires avant publication ou export
Il serait pertinent d'avoir la possibilité d'ajouter des pièces jointes supplémentaires avant de publier une facture vers notre sytème comptable. Par exemple, attaché un reçu de carte de crédit à une facture.
Merci :)21 votes -
MESSAGE LU
Dans l'onglet "Messages", on peut envoyer un message à notre client mais il faudrait qu'on puisse voir s'il l'a lu et quand
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Historique Rejet Pièces
Un historique des pièces rejetés sur DEXT. Pour pouvoir vérifier pourquoi ses pièces ont été rejetés.
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tri doublon
La possibilité de trier dans l'historique d'envoi les doublons supprimés automatiquement
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REGLES BANCAIRES
all the requests related to the bank rules
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VISUALISATION DEVIS
il serait intéressant de pouvoir visualiser les devis avant envoi - verification de la mise en page - logo - affichage complet
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Dupliquer les devis
Tout comme évoqué pour les factures, est-ce qu'il pourrait être possible de dupliquer un devis ?
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Échéancier des échéances
Il serait très appréciable de pouvoir extraire un échéancier de paiements des factures
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ACD : Envoie document non saisissables dans la GED
Bonjour, Les documents non saisissables dans DEXT devrait pouvoir être envoyé sur ACD dans un répertoire directement + archivés sur Dext.
Dans notre GED ACD, nous avons tous un répertoire dénommé "pieces à traiter".
Pourriez l'ajouter dans la connexion ?Merci.
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Compte à période
Dans les règles fournisseurs, serait il possible d'avoir une fonctionnalité permettant de saisir pour certains fournisseurs les périodes de la prestations? ce serait pratique pour récupérer dans l'export les périodes de de début et fin de la prestation et pouvoir calculer ensuite une éventuelle charge constatée d'avance.
merci333 votes -
POUVOIR TRIER LES COMPTES GENERAUX PAR LE CODE DU COMPTE
POUVOIR TRIER LES COMPTES GENERAUX PAR LE CODE DU COMPTE COMME ON PEUT L'AVOIR DEJA SUR LA LISTE DES FOURNISSEURS PAR EXEMPLE. MERCI D'AVANCE
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Faire apparaitre automatiquement le montant de la devise dans la description au moment de la conversion
Bonjour
lorsqu' une facture est libellée en devise et convertie en euro il serait intéressant que le montant en devise apparaisse automatiquement dans la description en créant une règle .11 votes -
Paramétrages accès client
L'accès client devrait pouvoir être paramétré à notre guise à savoir que j'ai besoin que le client puisse seulement déposer les factures d'achat et de vente et voir le relevé bancaire avec le match pour qu'il sache seul les pièces qu'il manque. Mais il ne doit pas pouvoir voir que le logiciel aide à la saisie et ne doit surtout pas pouvoir publier les factures
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Indiquer qu'une règle fournisseurs existe déjà
Lors de l'affectation des factures.
Faire apparaitre un indicateur pour signaler qu'une règle fournisseur est déjà créée pour le fournisseur concerné.
cdt
Franck9 votes -
Connexion avec stripe
stripe
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A l'identique du module achats, prévoir une gestion des doublons ventes
gestion des doublons sur les ventes
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Ventilation comptable
Lors de la ventilation d'une facture dans plusieurs comptes, lorsque l'on saisit le montant HT, le montant de la TVA ne se calcule pas tout seul. Cette fonctionnalité pourrait-elle être ajoutée?
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- Don't see your idea?