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445 résultats trouvés

  1. Adresse du siège social sur la facture de vente pour les établissements secondaires

    il faut que l'on puisse renseigner 2 adresses sur les factures de vente des établissements secondaires.
    Possibilité d'inscrire en haut de facture l'adresse de l'établissement et en bas, à côté du Siret, l'adresse du siège si existant car c'est une donnée obligatoire sur les factures de ventes
    Source : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gerer-son-entreprise-au-quotidien/gerer-sa-comptabilite-et-ses-demarches/mentions#

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  2. Bonjour, serait il possible de pouvoir renseigner plusieurs RIB, afin de renseigner le bon en fonction du client facturé ? D'avance merci,

    Bonjour, serait il possible de pouvoir renseigner plusieurs RIB, afin de renseigner le bon en fonction du client facturé ? D'avance merci,

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  3. POUVOIR CREER DES REGLES SUR LES COMPTES DE CHARGES OU PRODUITS

    Pourvoir créer des règles applicables aux comptes de charges et produits comme on peut le faire sur les comptes fournisseurs et clients avec le compte de TVA associés. Dans l'idéal pouvoir aussi associé tous les fournisseurs ou clients pouvant utiliser ce compte afin de limiter le nombre de compte visible quand on saisi une facture

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  4. generation expert

    Bloquer l'envoi des écritures N-1, à l'heure actuelle seul un message s'affiche sans bloquer l'import même si l'exercice est clôturé dans Coala génération expert +
    Importer automatiquement les écritures dans le logiciel sans avoir à fermer et rouvrir la comptabilité

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  5. ONGLET BANQUE DANS ONGLET ARCHIVES

    le client dépose les relevés de banque , paypal etc, pour faciliter la recherche il faut un onglet banque dans Archivage.

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  6. sélection des comptes de produits

    faire apparaitre le libellé du compte à la section des comptes de produits lors de la révision

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  7. Analytique sur compte de bilan ET résultat

    Pour les comptabilités tenues dans plusieurs référentiels (FR Gaap / US Gaap / UK Gaap ...) nous utilisons souvent l'analytique comme plan comptable secondaire et nous faisons une table de correspondance entre le compte français PCG et le compte comptable du client étranger... Par exemple le compte fournisseur francais est #401000 et chez le client étranger #B340001 ... Du coup, nous utilisons l'analytique aussi sur les comptes de bilan... Il serait donc bien de pouvoir choisir si l'analytique est uniquement sur les comptes de résultat et/ou sur tous les comptes pour avoir la possibilité de pouvoir imputer toutes les lignes…

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  8. solde restant

    bonjour, serait il possible lorsqu' on ajuste "le solde restant" que cela n apparaisse pas dans le libellé? merci

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  9. Créer un compte fournisseur à partir des règles bancaires

    Pouvoir créer un compte fournisseur, client ou tiers à partir des règles bancaires (ce qui évite de changer de menu et de revenir sur les règles bancaires pour l'ajouter).

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  10. Rapprochement bancaire / Note de frais -> Payé

    Bonjour,
    Serait-il possible de rapprocher les NDF avec la banque ?
    Les montants pour certaines notes étant semblables, il est difficile de suivre celles qui ont été payées ou non, dans le module NDF, et côté banque, les lignes de paiements ne sont pas rapprochées alors que les NDF existent.
    Merci

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  11. Pouvoir paramétrer un format d'export pour les NDF

    Pouvoir paramétrer un format d'export pour les notes de frais pour ne pas devoir le changer à chaque fois comme pour les achats et les ventes

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  12. Facture vente montant négatif

    Pouvoir mettre un montant négatif sur une facture de vente

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  13. Modification de rib bancaire sur facture de vente

    Bonjour,
    Dans le cadre ou un client a plusieurs comptes bancaires, serait-il possible d'ajouter une fonction qui permettrait de changer le RIB présent sur sa facture de vente ?
    Merci,

    5 votes

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  14. ABONNEMENT

    Abonnement: la grille tarifaire propose des paliers prédéfinis : les abonnements sont disponibles pour 60, 80 ou 500 utilisateurs. Les paliers passe de 40 a 60 utilisateurs. Mettre un palier d'environ 50 car l'écart serait moins important monétairement.

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  15. OCERISATION

    Fonction directe pour relancer l'OCR sur les documents déjà présents dans la boîte de réception sans les supprimer et les réimporter

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    0 commentaires  ·  Méthodes de dépôt  ·  Admin →
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  16. Dupliquer l'arborescence dans les gestion des documents

    Il serait judicieux d'avoir la possibilité de dupliquer une arborescence dans le module gestion des documents. Cela permettre par exemple de pouvoir créer un dossier annuel par exemple pour nos clients sans créer manuellement ces dossiers.

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  17. ged

    Est-il possible d'envoyer une notification ou mail aux utilisateurs quand on dépose un document dans la nouvelle GED ?

    4 votes

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    0 commentaires  ·  Notifications  ·  Admin →
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  18. excel

    Bonjour, quand sera t'il possible de déposer des fichiers excel en factures et ou notes de frais?

    3 votes

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    0 commentaires  ·  Intégrations  ·  Admin →
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  19. Facture d'acompte

    Mettre en place la possibilité de faire des factures d'acomptes client

    161 votes

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    en cours d'évaluation  ·  23 commentaires  ·  Autre  ·  Admin →
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  20. Quotes - Colonne Description

    Etoffer un peu le module Devis : il manque une colonne Description

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