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Application compte en masse
Appliquer un compte (général ou un fournisseur ou un client) en masse sur une sélection de lignes dans la banque
Par exemple : appliquer un compte 108 ou 455 sur des lignes sélectionnées3 votes -
Facture _ Export PDF _ Nom fichier
Simplement faire l'export du numéro de facture et concatener le premier nom du fournisseur.
Ex : FACT25-0052Bidule.pdf
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EDENRED +
Ajouter un connecteur avec le site EDENRED +, car nous ne pouvons pas lier notre compte sur edenred.fr, nous sommes reliés en tant qu'entreprise cliente à Edenred + pour les tickets restaurants de nos collaborateurs.
https://client.edenredplus.com/fr/fr/3 votes -
tri
Bonjour,
Tri les colonnes par choix (date, montant) dans l'ordre choisi (croissant / décroissant) automatiquement quand la page charge. Aujourd'hui, je dois clicker 4 fois chaque fois que la page charge pour avoir la liste décroissant par date.2 votes -
factures personnalisables / N° de commande client / Référence projet client
Les clients fournissent un bon de commande avec un N° et ils font aussi référence à une affaire interne.
Il serait utile de disposer d'un champs au dessus du descriptif du tableau produits/service2 votes -
ged
Est-il possible d'envoyer une notification ou mail aux utilisateurs quand on dépose un document dans la nouvelle GED ?
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tri possible sur toutes les colonnes visibles ou ajoutables
je voudrais pouvoir trier sur comptes fournisseurs, comptes clients, Statut... Tout les noms de colonnes
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Circuit de validation / Classe
Permettre de modifier le champ classe par un approbateur
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circuit de validation
Permettre d'ajouter des colonnes avec l'engrenage dans la section validation (paramètres tableau)
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connecteur CIBTP
Bonjour,
Pourriez-vous ajouter le connecteur CIBTP svp?Merci,
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connecteur achat
Bonjour, pouvez-vous ajouter le connecteur Fiducial svp ?
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Automatiser l'écriture de la paye
Intégration d'un outil qui permet d'extraire les données nécessaire d'un rapport de paye comme Employeur D ou Nethris et d'automatiser l'écriture dans Quickbooks
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nom du fichier d'origine
Il serait bien que dans l'historique des documents il y ait le nom du fichier d'origine
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champ supplémentaire "N° de bon de commande"
Est il possible d'ajouter un champ supplémentaire "N° de bon de commande" sous le champ "N° de facture" ?
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PUBLICATION DES ECRITURES BANCAIRES
Lorsque la liaison avec ACD est effective, avoir la possibilité de publier les lignes de banques au même titres que les factures d'achats et les factures de ventes.
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Fusion fournisseurs lors de la saisie
Bonjour,
Pour certaines dépenses de type restaurant nous voulons pas créer à chaque fois un nouveau compte fournisseur en comptabilité, donc si Dext propose "Brasserie A", il faut changer pour mettre restaurant, ajouter en description Brasserie A (afin de savoir de quoi il s'agit une fois l'écriture importée en compta) puis se rendre dans la liste des fournisseurs pour fusionner Brasserie A avec restaurant, très chronophage ... Il serait beaucoup plus simple que la fusion soit proposée lorsque nous sélectionnons un nouveau fournisseur autre que celui proposé par Dext.
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Module Facturation - Apparition du RIB sur les devis
Bonjour à tous,
Demande d'un de nos clients qui utilise l'outil de facturation : l'affichage automatique du RIB sur les devis serait très pratique pour par exemple les acomptes à l'acceptation du devis.
Bien cordialement,
Anna du Cabinet comptable CL EXPERT4 votes -
Module facturation
Il serait top d'améliorer le module de facturation, voici quelques suggestions :
- Il serait pratique de choisir la devise de facturation lors de la création de la facture au lieu d'aller dans les paramètres et devoir changer à chaque fois.
-La devise de l'avoir devrait être choisi en fonction de la facture initiale et non de la devise dans les paramètres
-Ce serait intéressant de développer un module de suivie pour les factures payées et non payées pour que le client puisse faire leur suivi de relance plus facilement
-Pouvoir faire différente séquence de facturation en même temps (certain client…
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Possibilité de créer des avoirs libres
Pouvoir créer des avoirs libres est indispensable pour une société. Un avoir n'est pas forcement l'annulation d'une facture et pour le moment c'est la seule option possible. Si par exemple une remise est accordée après la facturation, il faut pouvoir mettre le montant désiré.
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Note de frais sans facture
Créer une note de frais sans facture associée, pouvoir du coup entrer le montant payé
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- Vous ne trouvez pas votre idée?