445 résultats trouvés
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3 chiffres après la virgule sur facture de vente
Serait-il possible de pouvoir mettre 3 chiffres après la virgule sur la quantité des produits sur les factures de vente pour plus de précision.
En vous remerciant d'avance,
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TVA compte généraux ou fiche fournisseurs
Bonjour, Il sera interressant de pouvoir indiquer dans le compte de charge général si ce compte est exonérée de TVA. La meme information pourrait être cochée dans la fiche fournisseurs ou clients (fournisseurs ou clients exo)
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AUGMENTER LE NOMBRE DE CIRCUIT DE VALIDATION
Augmenter le nombre de circuit de validation qui est limité à 20 à ce jour
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Insérer plusieurs adresses mail dans les fiches clients
Bonjour,
Nous souhaiterions pouvoir insérer plusieurs adresses mail dans nos fiches clients pour que les factures soient envoyées à plusieurs destinataires en même temps. Pouvez-vous modifier en ce sens ?
Merci !2 votes -
mode sombre
L'ajout d'un mode sombre, pour les personnes sensibles à la lumière.
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Logo trop petit
Agrandir le logo client, c’est trop petit
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affectation des clients
pourriez vous cocher obligatoirement la case pour que les administrateurs aient accès à tous les dossiers créés
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visuel sur les factures d'achats avant publication dans API SAGE
comment faire pour visualiser l'ensemble des écritures des factures d'achats avant de les publier vers Sage ?
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Libellé écriture banque
Pouvoir paramétrer un libellé avec une règle bancaire
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Maintenir toutes les informations d'un item lorsqu'il est deplacé des "archives" aux "documents"
Au fur et a mesure de l'année le dossier Archive cumule un nombre important d'items et le meilleur moyen de le vider est de ranger les items dans documents. Seulement lorsqu'on fait un duplicata dans Documents depuis achat par exemple, aucune informations n'est conservé. Il faudrait soit que toutes les informations soient conservé lors du passage de Achat à Documents ou bien trouver un moyen de "liberer" le dossier Archive qui devient trop compliqué à navigué (malgré les filtres et recherche).
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choix export factures clients et compte Général
A l'intégration d'un plan comptable. j'ai un compte Collectif client différent de 411000. A l'exportation, des fichiers des factures en Format TRA et EXCEL, il me prend néanmoins toujours un compte 411000 et non le compte défini dans le dossier en tant que collectif. Votre assistance me demande de modifier le fichier ainsi généré et de remplacer les comptes 411000 par mon compte collectif qui est inscrit dans le dossier. Je ne trouve pas cela normal, mais c'est peut être que le module n'est pas tout à fait développpé avec le bon champs d'exportation qui est présent dans le même…
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lien avec E leclerc + picnic
avoir un lien direct vers e leclerc et vers picnic
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Règles de validation automatiques avec montants variables
FACTURES FOURNISSEURS
Bonjour,
pourriez-vous développer une règle permettant non seulement une reconnaissance des différentes lignes de libellés mais également celle des montants. Aujourd'hui, il est uniquement possible de paramétrer une règle sur les libellés et ensuite il faut venir renseigner les montants variables à la main.
Cette fonctionnalité existe déjà chez YOOZ, notamment pour les factures METRO.
Merci2 votes -
PLUSIEURS RACINES CLIENTS
Bonjour,
Nous avons plusieurs dossiers au cabinet, surtout nos entreprises du BTP ou plusieurs racines clients sont paramétrés en fonction du taux de TVA Collectée. Or Dext ne propose une seule racine client ce qui limite l'utilisation et c'est bien dommage. Du coup il n'est pas possible d'utiliser DEXT pour les factures de vente de ces entreprises.
Une évolution est-elle prévue ?
Merci,1 vote -
sefe
Pouvez-vous ajouter davantage de connecteurs pour les fournisseurs d'énergie?
Par exemple:
- SEFE https://portail-client.sefe-energy.fr/CPVFP00_CustomLoginPage
- OHM Energie https://espaceclient.ohm-energie.com/auth/login?redirect=/1 vote -
2 taxes
il y a souvent des errerus entre les 2 taxes au QC, la TPS et TVQ, comme il n'y a qu'une case dans Dext, c'est imposible de valider chaque taxe indépendamment, donc ça nous prendrait l'extraction des 2 taxes dans 2 cases individuelles
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module ventes
Avoir la possibilité de bloquer le module ventes à nos clients
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Classes
mettre l'obligation d'avoir une classe, comme dans QB, avoir un pop-up si non fait (comme les factures en double)
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Doublons
Bonjour,
Lors de l'affectation automatique la détection des doublons m'a indiqué que la deuxième page de facture Amazon contenant la tva était un doublon de la première page. On ne peux plus indiquer dans l'historique d'envoi que ce n'est pas un doublon !!2 votes
- Vous ne trouvez pas votre idée?