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CIRCUIT DE VALIDATION - UNIQUEMENT QUAND C'EST NOTRE TOUR DE SIGNER
EST IL POSSIBLE DE VOIR LES FACTURES DANS LE CIRCUIT DE VALIDATION UNIQUEMENT QUAND C'EST A NOUS DE SIGNER.
MERCI
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Règles de facturation et TVA
je souhaite effectuer une règle d'automatisation des factures d'achats de tel sorte que si une facture de restauration a une montant inférieur à 25€ par exemple, il ne faut pas prendre en compte la TVA déductible (mettre le compte 6256- Mission) et inversement si le montant est supérieur à 25€ (mettre le compte 6257- Réception).
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Pouvoir changer le compte client/fournisseur même si une règle a été créée
Faire en sorte que le case ne soit pas "grisée", donc la rendre modifiable quand bien même il y a une règle d'affectation automatique de compte client/fournisseur.
Par exemple lorsque qu'un client fonctionne avec des factures clients d'acompte et de solde, cela permettrait de mettre au débit un 4191 et le produit au crédit2 votes -
validation
Bonjour, j'ai deux propositions pour la validation des factures.
1) Pour les circuits de validation : On peut définir des circuits différents selon le propriétaire du document. Mais j'aurais aimé qu'on puisse définir des circuits de validation pour les documents qui sont "sans propriétaire" quand ils arrivent directement des fournisseurs dans DEXT via l'email dédié.
2) Dans le suivi des factures, au moment de la validation si on rejette une facture elle retourne dans la "boite de récéption" mais quand on valide une facture elle reste dans "à valider" alors qu'elle pourrait aller dans "prêt"
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Adresse email d'envoi pour les documents
De la même manière que pour les Achats et les Ventes, il serait très pratique d'avoir une adresse mail d'envoi générée par Dext pour le dépôt de documents de la part des clients.
Avec les fonctionnalités de GED intelligente, cela permettrait de gagner davantage de temps sur le traitement des documents.
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Total facture à l’année ( fournisseur, edf…etc)
Serait il possible de pouvoir consulter le total des facture sur une période donnée ? ( a l’année, au trimètre, au mois …)
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liste des produits compte
Bonjour,
Dans les ventes, lorsqu'on affiche la liste des produits, il y a des menus déroulant pour saisir rapidement les taux de TVA et prix unitaire.
Pouvez-vous rajouter le menu pour saisir le compte de produit, comme pour les achats.1 vote -
POUVOIR CREER DES REGLES SUR LES COMPTES DE CHARGES OU PRODUITS
Pourvoir créer des règles applicables aux comptes de charges et produits comme on peut le faire sur les comptes fournisseurs et clients avec le compte de TVA associés. Dans l'idéal pouvoir aussi associé tous les fournisseurs ou clients pouvant utiliser ce compte afin de limiter le nombre de compte visible quand on saisi une facture
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generation expert
Bloquer l'envoi des écritures N-1, à l'heure actuelle seul un message s'affiche sans bloquer l'import même si l'exercice est clôturé dans Coala génération expert +
Importer automatiquement les écritures dans le logiciel sans avoir à fermer et rouvrir la comptabilité1 vote -
Éditer les lignes comptables
Lorsqu'on clique sur éditer les lignes comptables. Par défaut il devrait y avoir 2 lignes de déja ajouter. C'est sur a 100% que si on prend la peine d'éditer, il y a minimum 2 lignes, peut etre plus mais surement pas juste une. Donc pourquoi ne pas nous faciliter la vie un peu et le mettre tout de suite.
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ONGLET BANQUE DANS ONGLET ARCHIVES
le client dépose les relevés de banque , paypal etc, pour faciliter la recherche il faut un onglet banque dans Archivage.
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sélection des comptes de produits
faire apparaitre le libellé du compte à la section des comptes de produits lors de la révision
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Facture vente montant négatif
Pouvoir mettre un montant négatif sur une facture de vente
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Analytique sur compte de bilan ET résultat
Pour les comptabilités tenues dans plusieurs référentiels (FR Gaap / US Gaap / UK Gaap ...) nous utilisons souvent l'analytique comme plan comptable secondaire et nous faisons une table de correspondance entre le compte français PCG et le compte comptable du client étranger... Par exemple le compte fournisseur francais est #401000 et chez le client étranger #B340001 ... Du coup, nous utilisons l'analytique aussi sur les comptes de bilan... Il serait donc bien de pouvoir choisir si l'analytique est uniquement sur les comptes de résultat et/ou sur tous les comptes pour avoir la possibilité de pouvoir imputer toutes les lignes…
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solde restant
bonjour, serait il possible lorsqu' on ajuste "le solde restant" que cela n apparaisse pas dans le libellé? merci
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Créer un compte fournisseur à partir des règles bancaires
Pouvoir créer un compte fournisseur, client ou tiers à partir des règles bancaires (ce qui évite de changer de menu et de revenir sur les règles bancaires pour l'ajouter).
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Module Facturation - Apparition du RIB sur les devis
Bonjour à tous,
Demande d'un de nos clients qui utilise l'outil de facturation : l'affichage automatique du RIB sur les devis serait très pratique pour par exemple les acomptes à l'acceptation du devis.
Bien cordialement,
Anna du Cabinet comptable CL EXPERT6 votes -
Pouvoir paramétrer un format d'export pour les NDF
Pouvoir paramétrer un format d'export pour les notes de frais pour ne pas devoir le changer à chaque fois comme pour les achats et les ventes
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Modification de rib bancaire sur facture de vente
Bonjour,
Dans le cadre ou un client a plusieurs comptes bancaires, serait-il possible d'ajouter une fonction qui permettrait de changer le RIB présent sur sa facture de vente ?
Merci,5 votes -
ABONNEMENT
Abonnement: la grille tarifaire propose des paliers prédéfinis : les abonnements sont disponibles pour 60, 80 ou 500 utilisateurs. Les paliers passe de 40 a 60 utilisateurs. Mettre un palier d'environ 50 car l'écart serait moins important monétairement.
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